• Eğitim Videoları
    • Ayarlar & Tanımlar
      • Asorti Tanımı
      • Kullanıcı Arayüz Bilgilendirmesi
      • Grid Tablo Özellikleri
      • Akıllı Kod Üretme Tanımları - 1
      • Akıllı Kod Üretme Tanımları - 2
      • Doküman Tipi Tanımları & Doküman Çekmece Tanımları
      • Sabit Metinler
      • Özel Kodlar
      • Onay Yolu Tanımları
      • Kur Tipi ve Döviz Tanımları
      • Takvim/Çalışma-Mesai/Resmi Tatil Tanımları
      • Döviz Tipi/Kur Tanımı
      • Hesap Planı Tanımı
      • Stok Tipi - Kartı Tanımı
      • Cari Tipi - Kartı Tanımı
      • Firma ve Şube Tanımı
      • Banka ve Kasa Tanımları/İşlem Kontrol
      • İşlem Noktası Tanımları
      • Personel Tanımları
      • Fiyat Listesi Tanımı
      • Vergi Tanımı
      • Yeni Personel ve Veritabanı Kullanıcı Tanımı
      • Düz (Tile) Menü
      • Grid İşlemleri
      • Firebird 4.0 Kurulumu ve N4 1440'a Geçiş
      • İşlem Kodu Tanımları-Alış/Satış
      • İşlem Kodu Tanımları-Stok Sistemi
      • İşlem Kodu Tanımları - Cari-Banka-Kasa-Kredi-Çek/Senet
    • İşlemler
      • Onay Yolu İle Rapor E-posta Gönderimi
      • Onay Yolu ile SMS ve Eposta Gönderimi
      • Bakım İşlemleri
      • Sayım Fişi
      • Alış Satış Kapatma
      • Grid İşlemleri
      • Firma Varlık Girişi - Devir Fişi Oluşturma
      • Satınalma Tedarik Süreci
      • Satış Süreci
      • Vadeli İşlem- Cari/Ürüne Bağlı Ödeme Planı Oluşturma
      • İndirim Tanımı ve İşlemleri
      • Birim Dönüştürme-Alış (Stok Girişi)- Satış (Stok Çıkışı)
      • Onay Yolu Kullanılarak Satın alma İşlemi
      • Çek İşlemleri
      • Senet İşlemleri
      • Çek Senet Bordroları
      • Cari İşlem Kapatmaları
      • Banka Konnektör Tanımları ve Online Hesap Hareketleri
      • U-ETDS Kullanımı
      • Stok Rezervasyon İşlemi
      • Teklif Değerlendirme İşlemi
      • Market POS Satış
      • Sevkiyat Planlama
      • Konaklama Faturası
      • Ticari Bağlantı
      • Takip Hesabı Entegrasyon
      • Takip Hesabı
    • İK4 - Tanımlar & İşlemler
      • İK Yenilikler ve Bilgilendirmeler
      • Firma İş Yeri Bilgisi
      • Personel Kartları
      • Personel Eğitim Görev Tanımı
      • Personel Bordro Parametre Tanımı
      • Personel İşe Başlatma
      • Personel Farklı İşyerinde İşe Başlatma
      • Personel Toplu İzin Girişi
      • Personel Ek Ödeme İzin Girişi
      • Personel Ücret Bordrosu Hesaplama
      • Hesap Pusulası ve Bordro Raporu Alma
      • Çevrimiçi Güncel Tanım Yükleme
      • Bordro Şablon Tanım ve Personel Aktarım
      • Personel Ücret Bordrosu Oluşturma ve Hesaplama-Puantaj Aktarım
      • Personel Ücret Bordrosu Raporları Özet/Detaylı
      • Ek Ödeme/Kesinti Tanımları
      • Ek Ödeme Kullanımı
      • İzin Türü Tanımları
      • Kısmi Çalışma
      • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
      • MUHSGK Bildirgesi Oluşturma
      • Kıdem/İhbar Tazminat Bordrosu
      • Kart Verilerinin Dış Kaynaktan Alınması
    • İK4 - PDKS İşlemleri
      • Aktivite Tanımı
      • Çalışma Planı
      • Serbest Çalışma Planı
      • Periyot Tanımı
      • Periyot Sınıf Tanımı
      • Puantaj Tanımı
      • Cihaz Grubu Tanımı
      • PDKS Profil Tanımı
      • Text Veri Okuma Cihaz Tanımı
      • IPden Haberleşen Cihaz Tanımı
      • Personel Kart PDKS Tanımı
      • PDKS Kontrol Düzeltme
      • Puantaj Güncelleme
      • PDKS Verisi İle Maaş Hesaplama
    • Muhasebe - Tanımlar & İşlemler 
      • Muhasebe Hesap Planı
      • Muhasebe Model ve Muhasebe Kodu Bileşeni Tanımları
      • Muhasebeleştirme Profil Tanımları
      • İşlemlerin Manuel Muhasebeleştiilmesi
      • Muhasebe Entegrasyon İşlemi ve Periyodik İşlemler
      • Fiş ve Yevmiye Numaralandırma İşlemleri
      • Raporlar ve E Defter Kontrol İşlemleri
      • Mali Tablo ve Beyannameler
      • Sigorta Poliçelerinin Muhasebeleştirilmesi
      • Tevkifatlı İşlemin Muhasebeleştirilmesi
      • Yurt Dışı Satış İşlemi ve Muhasebeleştirme
      • Demirbaş İşlemi Muhasebeleştirilmesi
      • Serbest Meslek Makbuzu Muhasebeleştirilmesi
    • Üretim - Tanımlar & İşlemler
      • 1-Ürün Ağacı
      • 2-Stok Tipi ve Kartı Tanımı
      • 3-4-Stok Tipi ve Varyant Tanımı
      • 5-6-MRP1 Tanım ve İşlemi
      • 7-MRP2 Tanımı
      • 8-9 Rota Tanımı
      • 10-MRP2 ve Gercekleşen Girişi
      • MRP1 Profil Örnekleri
      • MRP2 Profil Örnekleri
      • Makine Dahili Stok Yeri
      • Makine Obje Tanımlama
      • Bakım Profil Tanımı
      • Bakım Modülü
      • Hızlı Üretim
      • Hızlı Üretim Maliyetlendirme
      • Hızlı Üretim Çeki Oluşturma
    • Üretim - Gantt Şeması İşlemler
      • Gantt Şeması Giriş
      • Gantt Şeması 1-2-3
    • E-Dönüşüm
      • E-belge nedir?
      • E-fatura Uygulaması Kurulumu
      • Özel Entegratör & Numaralandırma Tanımı
      • E-fatura Şablon Tanımı
      • E-Belge Firma Tanımları
      • E-Fatura Tanımları
      • E-Belge Aktarım Şablonu Tanımları
      • E-Belge Oluşturma
      • E-Arşiv
      • E-İrsaliye
    • Raporlar
      • Araçlar ve Raporlara Giriş
      • Standart Grid ve Pivot Grid Rapor
      • Metin Birleştirme
      • Fast Report
      • Hesap Tablosu
  • Dokümantasyon
  • Sıfırdan Firebird-N4 Kurulumu
    • Firebird_5_0 sürümünün(setup) indirilmesi
    • Firebird_5_0 sürümünün setup dosyasından kurulması
    • Firebird_5_0 kurulum ayarlarının yapılması
    • Firebird hizmetinin başlatılması
    • N4 uygulamasının setup dosyasından kurulması
    • N4 uygulamasının lisanslanması
    • Yapılandırma dosyasının düzenlenmesi
    • Netsim System Agent hizmetinin durdurulması
    • Netsim System Agent hizmetinin güncellenmesi
    • Netsim System Agent hizmetinin başlatılması
  • Kurulum İşlemleri (Agent-Firebird-Veritabanı)
    • Netsim System Agent
      • Netsim System Agent hizmetinin güncellenmesi
        • Netsim System Agent hizmetinin durdurulması
        • Netsim System Agent hizmetinin güncellenmesi
        • Netsim System Agent hizmetinin başlatılması
      • Netsim System Agent hizmetinin oluşturulması
        • Netsim System Agent hizmetinin durdurulması
        • Netsim System Agent hizmetinin oluşturulması
        • Port uyumunun kontrol edilmesi
        • Netsim System Agent hizmetinin başlatılması
      • Netsim System Agent hizmetinin silinmesi
        • Netsim System Agent hizmetinin durdurulması
        • Netsim System Agent hizmetinin silinmesi
    • Firebird
      • Firebird port kontrolünün yapılması
      • Veritabanı yedek alma işleminin yapılması
      • Firebird yedek alma işleminin yapılması
      • Firebird hizmetinin durdurulması
      • Firebird_5_0 sürümünün(zip) indirilmesi 
      • Firebird_5_0 sürümünün kurulması
      • Firebird_5_0 hizmetinin oluşturulması
      • fbclient.dll dosyasının kopyalanması
      • Firebird hizmetinin başlatılması
      • Firebird yedekten geri alma işleminin yapılması
      • Yedekten alınan dosyanın firebird_5_0 klasörüne eklenmesi
      • Firebird_5_0 hizmetinin silinmesi
      • Firebird_5_0 sürümünün kaldırılması
      • Firebird_5_0 sürümünün(setup) indirilmesi
      • Firebird_5_0 sürümünün setup dosyasından kurulması
      • Firebird_5_0 kurulum ayarlarının yapılması
    • Veritabanı
      • Veritabanı yedekten geri alma işleminin yapılması
      • Yapılandırma dosyasının düzenlenmesi
      • Veritabanı yükseltme işleminin yapılması
    • N4
      • N4 uygulamasının setup dosyasından kurulması
      • N4 uygulamasının lisanslanması
      • Yapılandırma dosyasının düzenlenmesi
  • Netsim Log Sistemi
    • Veritabanı tablolarının log seviyesini ayarlama
    • Loglama için system agent ayarı
    • Loglama için trigger oluşturma
    • Log kayıtları için ayrı veritabanı oluşturma
    • Log veritabanı güncelleme
    • Log kayıtlarının zamanlanmış görev ile otomatik aktarılması
    • Log veritabanına kayıt aktarma
    • Log veritabanında log inceleme
    • Ana veritanında kayda ait log inceleme
  • Mobil Sistemi
    • Kurulum
      • Masaüstü Kurulumu
        • .EXE Dosyasının İlgili Klasöre Eklenmesi
        • Gerekli Hizmetlerin Kontrol Edilmesi
        • Mobil Masaüstü Uygulama Giriş Ayarları
      • El Terminali Kurulumu
        • .INI Dosyasının Düzenlenmesi
        • Güvenlik Duvarı ve Ağ Korumasının Pasif Edilmesi
        • Gerekli Hizmetlerin Kontrol Edilmesi
        • Terminal Tanımının Yapılması
        • .APK Dosyasının El Terminaline Kurulması
        • Mobil El Terminali Uygulama Giriş Ayarları
    • Ayarlar
      • Bağlantı
      • Barkod
      • Uygulama 
      • Sistem
      • İmajlar
    • Müşteri İşlemleri
      • Yeni Müşteri
      • Müşteri Listesi
    • Alış-Satış İşlemler
      • Satış İşlem Listesi
      • İşlem Onay
      • Verilen Teklif
      • Alınan Sipariş
      • Satış
      • Komisyon Faturası
      • Alış İade
      • Alınan Teklif
      • Verilen Sipariş
      • Alış
      • Satış İade
      • Veresiye Satış
      • Yurt Dışı Ticari Mal Satış
      • Yurt Dışı Satış
      • Alış İşlem Listesi
    • Cari İşlemler
      • Cari İşlemler Listesi
      • Nakit Tahsilat
      • Nakit Ödeme
    • Stok İşlemler
      • Yükleme Planı
      • Stok Girişi
      • Stok Çıkışı
      • Stok Transferi
      • Rezerve Stok Çıkışı
      • Stok Rezervasyonu
      • Sayım Fişi
      • Stok İşlemleri Listesi
    • Üretim İşlemleri
      • Gerçeleşen Girişi
      • İstasyon Gerçekleşen Girişi
    • Market-Fiyat Gör
    • Karar Destek
      • Cari İncele
      • Stok İncele
      • Kasa Durum
      • Banka Durum
      • Çek Durum
    • Çalışma Parametreleri
    • Serbest Yükleme
    • Mobil Elleçleme
    • Barkod Formatı
  • Nuke Sistemi
    • Kurulum-Ayar
      • Sistem Kurulum Ayarları
      • IIS Kurulum Ayarları
      • Nuke Site Tanımı
      • Nuke Kullanıcı Ayarı
      • Nuke Ürün Tanımı
    • İçerik-Nuke Özellikler
      • Site Genel Ayarları
      • Rol Yönetimi
      • Kullanım Log İzleme
      • Site Log Dosyaları
      • Kullanıcı Dosyaları
      • Kullanıcı Modülleri
      • Haber Düzenle
      • Nuke System Info
    • Dizayn-Erişim
      • Vitrin Düzenle
      • Sanal Pos Tanım-İzleme
      • Listelenmeyen Stok İncele
      • Çok Satanlar Listesi Düzenle
  • Ticari İşlemler Soru Cevap
    • İşlem Araçları
      • Hesap makinesiyle USD-TL nasıl çevrilir?
      • Hesap makinesiyle TL-USD nasıl çevrilir?
      • Rapor görüntülenmek üzere düz menü butonuna nasıl yüklenir?
      • Ajanda da bilgiler nasıl erişime açılır?
      • Vade hesaplarken seçili kayıtların ortalama tarihi nereden görüntülenir?
      • Standart olarak tanımlanmış zamanlanmış görev tanımları nasıl yüklenir/güncellenir?
      • Eposta/SMS mesajı nasıl gönderilir? v1489-7
        • 1-Sistem agent config dosyasında ayar yapılır.
        • 2-Zamanlanmış görev tanımında eposta/sms gönderme ayarı yapılır.
        • 3-Sorumluluk alanı tanımında eposta/sms göndermek için adresler ayarlanır.
        • 4-Onay yolu tanımlanır.
        • 5-İşlem kodu tanımında onay yolu seçilir.
        • 6-İşleme bağlı SMS/Eposta gönderilir.
      • Toplu eposta ile dosya eki nasıl gönderilir? v1489-7
        • 1-Sistem agent config dosyasında ayar yapılır.
        • 2-Alınan sipariş onayına ait ekli dosya oluşturulması için ayar yapılır.
        • 3-Eposta gönderilecek olan carinin eposta adresi tanımlanır.
        • 4-Zamanlanmış görev tanımında toplu eposta ile dosya gönderme ayarı yapılır.
        • 5-Onay yolu tanımında ekli dosya gönderimi için ayar yapılır.
        • 6-Sipariş onay bilgisi dokümanı epostada ek olarak gönderilir.
    • Alış Satış
      • Firma ve şube nasıl tanımlanır?
      • İşlem noktası nasıl tanımlanır?
      • Cari tipi ve kartı nasıl açılır?
      • Stok tipi ve kartı nasıl açılır?
      • Döviz tipi nasıl girilir ve kuru nasıl güncellenir?
      • Hazır kod bloğu kullanılarak nasıl döviz güncellenir?
      • Kredi kartlı taksitli ödeme tipi nasıl tanımlanır?
      • Satış işlemi için kkartına banka ödeme tarihi nasıl tanımlanır?
      • Alış işlemi için kkartına hesap kesim tarihi nasıl tanımlanır?
      • Verilen teklife bağlı satış siparişi nasıl oluşturulur?
      • Satış siparişi oluştururken verilmiş teklif ile nasıl bağlanır?
      • Alış için nasıl teklif alınır?
      • Alış siparişi nasıl oluşturulur?
      • Alış işlemi nasıl yapılır?
      • Alışın sonrasında stok girişi nasıl yapılır?
      • Alış faturası nasıl oluşturulur?
      • Kredi kartlı taksitli alış nasıl yapılır?
      • Kredi kartlı alışta hesap kesim tarihli vadeler nasıl oluşturulur?
      • Finansal kiralama (leasing) işlemi nasıl yapılır?
      • Satış için nasıl teklif verilir?
      • Satış siparişi nasıl oluşturulur?
      • Satış işlemi nasıl yapılır?
      • Satış faturası nasıl oluşturulur?
      • Satış işleminde detayları birleştirerek fatura nasıl oluşturulur?
      • Veresiye satış nasıl yapılır?
      • Satış sonrasında stok çıkışı nasıl yapılır?
      • Satış işleminde eski fiyatlara ait birim maliyeti nasıl görüntülenir?
      • Kredi kartlı taksitli satış nasıl yapılır?
      • Kredi kartlı satışta banka ödeme tarihli vadeler nasıl oluşturulur?
      • Satışın otomatik kapatması nasıl yapılır?
      • Nakit tahsilat ile satışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?
      • Nakit ödeme ile alışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?
      • Kredi kartı tahsilatı ile elle (manuel) kapatma nasıl yapılır?
      • Kredi kartı ödemesi ile elle (manuel) kapatma nasıl yapılır?
      • Taksitli satışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?
      • Taksitli alışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?
      • Kapatmaların kontrolsüz silinmemesi için kontrol nasıl tanımlanır?
      • Yabancı döviz kurundan yapılan satış işlemi nasıl kapatılır?
      • Yabancı döviz kurundan yapılan alış işlemi nasıl kapatılır?
      • Yabancı döviz satış işlemi nakit tahsilat ile nasıl kapatılır?
      • Satış iadesinin kapatılması nasıl yapılır?
      • Taksitli ödeme tipi nasıl tanımlanır?
      • Taksitli satış nasıl yapılır?
      • Taksitli alış nasıl yapılır?
      • Satışı yapılan ürün nasıl iade alınır?
      • Alışı yapılan ürünün iadesi nasıl yapılır?
      • Referans no ve tarihi baz alınarak iade faturası nasıl oluşturulur?
      • İndirim tanımı nasıl yapılır?
      • İndirimli satış nasıl yapılır?
      • İndirimli alış nasıl yapılır?
      • İndirim kartı için barkod nasıl tanımlanır?
      • Müşteri indirim kartı nasıl tanımlanır?
      • Barkodlu satış işleminde indirim kartı nasıl uygulanır?
      • Barkodsuz satış işleminde indirim kartı nasıl uygulanır?
      • Yabancı dövizli fiyat listesi nasıl oluşturulur?
      • Yabancı dövizli satış işlemi nasıl yapılır?
      • Yabancı dövizli alış işlemi nasıl yapılır?
      • KDV tahakkuku nasıl hesaplanır?
      • Kredi kartı ile taksitli tahsilat işleminde banka komisyon hesaplaması nasıl yapılır?
      • Konaklama satış-alış için işlem tanımı nasıl yapılır?
      • Konaklama satışı-alışı için vergi oran tanımı nasıl yapılır?
      • Konaklama satış-alış nasıl yapılır?
      • Teknoloji Destek e-Arşiv Fatura
        • Teknoloji destek e-Arşiv faturası için XML dosyası nasıl düzenlenir?
        • Ürünün alış işlemine bağlı IMEI nolu stok girişi nasıl yapılır?
        • Ürünün satış işlemine bağlı IMEI nolu stok çıkışı nasıl yapılır?
        • Teknoloji destek e-Arşiv faturası nasıl oluşturulur?
        • IMEI nolu ürünlerin stok hareketi nasıl raporlanır?
      • Dış Ticaret-İhracat
        • Stok kartına GTIP numarası nasıl tanımlanır?
        • Cari kartına vergi dairesi ve numarası nasıl tanımlanır?
        • İhracat için vergi uygulama seti nasıl tanımlanır?
        • Kargo paket tanımı nasıl yapılır?
        • Yurt dışı satış işlemi nasıl yapılır?
        • Yurt dışı satışı yapılan ürünün stok çıkış işlemi nasıl yapılır?
        • Yurt dışı satış işlemi ihracat işlemine nasıl bağlanır?
        • İhracat işlemine bağlı işlemler sol menüye nasıl getirilir?
        • Yurt dışı satış faturası nasıl oluşturulur?
      • İlaç ve Tıbbi Cihaz Fatura
        • İlaç ve tıbbi cihaz için stok kartına barkod nasıl tanımlanır?
        • Stok giriş işlemi nasıl yapılır?
        • İlaç ve tıbbi cihaz stok girişinde çeki numarası nasıl oluşturulur?
        • İlaç ve tıbbi cihaz stok çıkışında çeki nasıl ilişkilendirilir?
        • İlaç ve tıbbi cihaz e-fatura XML dosyası nasıl düzenlenir?
        • İlaç ve tıbbi cihaz satış faturası nasıl oluşturulur?
        • Satış işleminde çekiler nereden görüntülenir?
        • Xml dosyasına kayıt edilen barkod ve çeki bilgileri nasıl görüntülenir?
        • Sql sorgusu ile barkod ve çeki bilgileri nasıl görüntülenir?
      • Elektronik ticarette %1 stopaj uygulaması
        • İnternet satış işlem kodu nasıl oluşturulur?
        • İşlem kodu penceresinde % 1 stopaj bilgisi nasıl tanımlanır?
        • İnternet satış işlemi nasıl yapılır?
        • İnternet satış işleminde %1 stopaj nereden görüntülenir?
        • Kesilen %1 stopaj nereden takip edilir?
      • Asortili Ürün Tanım ve Ticari İşlemleri
        • Asorti matrisi için stok tipi nasıl tanımlanır?
        • Asorti matrisi için stok kartı nasıl tanımlanır?
        • Matris yapısı için veri girişi nasıl tanımlanır?
        • Asorti matrisi için stok tip varyantı nasıl tanımlanır?
        • Asorti matris yapısının formu nasıl tanımlanır?
        • Ürünün stok kart varyantında matris yapısı nasıl tanımlanır?
        • Asortili ürün alış/satış fiyat listesi nasıl tanımlanır?
        • Alış işlemi nasıl yapılır?
        • Stok girişi nasıl yapılır?
        • Satış işlemi nasıl yapılır?
        • Alınan siparişten satış işlemi nasıl yapılır?
        • Stok durumu nereden incelenir?
        • Alış-Satış hareketleri nereden görüntülenir?
    • Talep
      • Talep Onay Süreci Oluşturma
        • Talep onay süreci nasıl tanımlanır?
        • İşlemlerde talep onay süreci nasıl kullanılır?
      • Demirbaş Eşya/ Hizmet Şirket Dışı Talep
        • Demirbaş Eşyanın Talep Süreci İşlemleri
          • Demirbaş eşya satın alma talebi nasıl açılır?
          • Demirbaş eşya satın alma talebi nasıl değerlendirilir?
          • Demirbaş eşya için teklifler nasıl toplanır?
          • Alınan teklifler değerlendirilip nasıl sipariş verilir?
          • Verilen sipariş alışa nasıl çevrilir?
          • Alışın demirbaş olarak muhasebeleştirilmesi nasıl yapılır?
          • Fatura ödemesi ve muhasebeleştirmesi nasıl yapılır?
          • Demirbaş eşyanın sabit kıymet ve stok girişi nasıl yapılır?
          • Personele demirbaş eşya nasıl zimmet edilir?
        • Hizmetin Talep Süreci İşlemleri
          • Hizmet satın alma talebi nasıl açılır?
          • Hizmet satın alma talebi nasıl değerlendirilir?
          • Hizmet için teklifler nasıl toplanır?
          • Alınan teklifler değerlendirilip nasıl sipariş verilir?
          • Verilen sipariş alışa nasıl çevrilir?
          • Hizmet alışın muhasebeleştirilmesi nasıl yapılır?
          • Hizmet fatura ödemesi ve muhasebeleştirmesi nasıl yapılır?
        • Talebe bağlı teklif ve alış işlemleri nasıl takip edilir?
      • İç Talep
        • İç talep nasıl oluşturulur?
        • İç talep nasıl değerlendirilir?
        • İç talebin stok çıkışı nasıl yapılır?
      • Üretim Hammadde Talep
        • Üretim hammadde talep nasıl oluşturulur?
        • Üretim hammadde talep nasıl değerlendirilir?
        • Üretim hammaddesinin sarf işlemi nasıl yapılır?
    • Stok
      • Stok tipi ve kartı nasıl açılır?
      • Stok veri girişi nasıl tanımlanır?
      • Stok tip varyantı nasıl tanımlanır?
      • Stok kart varyantı nasıl tanımlanır?
      • Stok lot numarası nasıl oluşturulur?
      • Stok parti kodu nasıl oluşturulur?
      • Firmaya ait mali dönem ve maliyet grubu nasıl tanımlanır?
      • Stok yeri nasıl oluşturulur?
      • Stok yerine ürün girişi/çıkışı nasıl yapılır?
      • Kullanıcı terminaline stok yeri nasıl tanımlanır?
      • Stok yerine ticari ürün girişi nasıl yapılır?
      • Stok yerinden ticari ürün çıkış nasıl yapılır?
      • Stok yeri nasıl incelenir?
      • Rezerve stok yeri nasıl oluşturulur?
      • Bir stok yerine rezerve stok yeri nasıl tanımlanır?
      • Stok rezervasyon işlem kodu ayarları nelerdir?
      • Bağımsız stok rezervasyonu nasıl yapılır?
      • Stok transferi nasıl yapılır?
      • Dış kaynaktan veri alma profili nasıl tanımlanır?
      • Dış kaynaktan alınan çeki verisi işleme nasıl bağlanır?
      • Çeki veri değerlendirme profili nasıl tanımlanır?
      • Çeki veri değerlendirme işlemi nasıl yapılır?
      • Çeki veri değerlendirme işlemini yapan buton nasıl oluşturulur?
      • Hızlı üretimde stok çeki nasıl oluşturulur?
      • Hızlı üretimden oluşturulan stok çeki nasıl incelenir?
      • Stok girişinde serbest çeki no nasıl oluşturulur?
      • Stok girişinde otomatik çeki no nasıl oluşturulur?
      • Stok çıkışında serbest çeki no nasıl ilişkilendirilir?
      • Stok çıkışında otomatik çeki no nasıl ilişkilendirilir?
      • Birimler arası dönüşüm yapılarak çeki no takibi nasıl yapılır?
      • Barkod ile stok getirme işlemi nasıl yapılır?
      • Barkod ile stok ve miktarını getirme işlemi nasıl yapılır?
      • Ürün Grubu Oluşturma/Parçalama
        • Ürün grubundaki ürünlerin stok tip/kartları nasıl oluşturulur?
        • Ürün gruplarının stok tip ve kartları nasıl oluşturulur?
        • Ürün grubunun içindeki ürünler nasıl eklenir?
        • Ürün grubunun oluşturulması için hangi ayarlar yapılır?
        • Ürün grubunun parçalanması için hangi ayarlar yapılır?
        • Ürün grubu nasıl oluşturulur?
        • Ürün grubu nasıl parçalanır?
      • Stok Birimi Dönüştürme
        • BirimX- Birim1 - Birim nedir?
        • Stok kartındaki birimler arasında bağlantı nasıl oluşturulur?
        • Fiyat listesi nasıl oluşturulur?
        • Alış ve stok girişi nasıl yapılır?
        • Satış ve stok çıkış (birim dönüştürme) işlemi nasıl yapılır?
        • Refbirim ve refbirim çarpanı neyi ifade eder?
        • Stok kartlarına yeni birim nasıl eklenir?
        • Aynı stoğun farklı işlemlere göre farklı birimi nasıl kullanılır?
        • Birim dönüşüm işlemi sonucunda stok nasıl değişir?
      • Konsinye
        • Stok yeri konsinye işlemi için nasıl ayarlanır?
        • Konsinye girişi işlemi nasıl yapılır?
        • Konsinye giriş iadesi işlemi nasıl yapılır?
        • Eldeki konsinyenin satın alınma işlemi nasıl yapılır?
        • Konsinye stok alış işlemi nasıl yapılır?
        • Konsinye stok çıkış işlemi nasıl yapılır?
        • Verilmiş konsinye satış işlemi nasıl yapılır?
        • Konsinye stok satış işlemi nasıl yapılır?
      • Elleçleme
        • Yükleme profilinden elleçleme modu nasıl aktif edilir?
        • Çalışma profilinden yükleme profili nasıl seçilir?
        • Terminal tanımlarından çalışma profili nasıl seçilir?
        • Kargo paket tanımı içerisinden stok kartı nasıl seçilir?
        • Terminal tanımlarından barkod ön eki nasıl tanımlanır?
        • Elleçleme(kolileme) işlemi nasıl yapılır?
      • Sevkiyat Planlama
        • Satış siparişi nasıl oluşturulur?
        • Yükleme profil tanımı nasıl yapılır?
        • Sevkiyat planı nasıl oluşturulur?
        • Sevkiyat planı oluşturulan stok işlemi nereden görüntülenir?
        • Satış siparişinde sevkiyat bilgileri nereden görüntülenir?
      • Sayım Fişi
        • Stok yeri sıfırlanarak sayım fişi nasıl oluşturulur?
        • Stok miktarları düzeltilerek sayım fişi nasıl oluşturulur? 
        • Stoklar manuel düzeltilerek sayım fişi nasıl oluşturulur?
      • Emanet
        • Personele emanet verme işlemi nasıl yapılır?
        • Personelden emanet dönüş işlemi nasıl yapılır?
      • Stok Durum Takibi
        • Sipariş işlem kodundan stok durum takibi nasıl aktif edilir?
        • Stok durum takibi için alınan sipariş işlemi nasıl yapılır?
        • Sipariş stok durum takibi nereden yapılır?
        • Sipariş stoğunun işlem geçişlerine göre durumları nelerdir?
      • Kalite Kontrol
        • Kalite kontrol şablonu nasıl tanımlanır?
        • Kalite kontrol standardı nasıl tanımlanır?
        • Kalite kontrol standardı stok kartına nasıl tanımlanır?
        • Kalite kontrol standardına bağlı numune paneli nasıl aktif olur?
        • Kalite kontrol kriterleri nasıl düzenlenir?
        • Kalite kontrol kriter için çeşitli değer tanımları nasıl yapılır?
          • Kriterler nasıl kategorilere ayrılır?
          • Kritere kontrol kutucuğu nasıl tanımlanır?
          • Aynı değerdeki kriterler tek ya da grup halinde nasıl gösterilir?
          • Kalite kriteri için değer listesi nasıl tanımlanır?
          • Kalite kriterinde sabit birim ya da birim değer listesi nasıl tanımlanır?
          • Kalite kriterinin sonuç değeri nasıl tanımlanır?
          • Kalite kriterininin diğer değerleri nasıl tanımlanır?
          • Kalite kriterinin kabul/red durumu nasıl tanımlanır?
          • Kalite kriterinin kabul/red kabul listesi nasıl tanımlanır?
          • Kalite kriterinin koordinat değeri nasıl girilir?
        • İşlem kodunda kalite işlemi menü kodu nasıl tanımlanır?
        • Kalite kontrol işlem butonu nasıl aktif edilir?
        • Mamul stok girişinde manuel kalite kontrol işlemi nasıl yapılır?
        • Lot nolu mamul stok girişinde manuel kalite kontrol işlemi nasıl yapılır?
        • Parti nolu mamul stok girişinde manuel kalite kontrol işlemi nasıl yapılır?
        • Kalite kontrol işlemine doküman nasıl bağlanır?
    • Hızlı Üretim (Stok)
      • Hızlı Üretim Ayarlar
      • Hızlı Üretim İşlem
      • Hızlı üretim için yetki kontrolü nasıl yapılır?
      • Hızlı üretim için stok tip varyant ayarları nasıl yapılır?
      • Stok tip tanımına varyant maliyet takibi nasıl aktif edilir?
      • Stok tip/kart varyantına maliyetlendirme için işçilik nasıl eklenir?
      • Maliyet fiyat listesi nasıl oluşturulur?
      • Hızlı üretim için stok kart varyantında neler kontrol edilir?
      • Malzemelerin alış yapılarak stok girişi nasıl yapılır?
      • Hızlı üretim işlemi nasıl yapılır?
      • Hızlı üretimde maliyet fiyatına göre nasıl maliyetlendirme yapılır?
      • Hızlı üretimde son alış fiyatına göre nasıl maliyetlendirme yapılır?
      • Maliyet fiyat listesine işçilik nasıl eklenir?
      • Hızlı üretimde stok çeki nasıl oluşturulur?
      • Hızlı üretimden oluşturulan stok çeki nasıl incelenir?
    • Nakliye
      • UETDS nedir?
      • U-ETDS işlemine bağlantı için konnektör tanımı nasıl yapılır?
      • U-ETDS işlemi nasıl yapılır?
      • U-ETDS işlemindeki sefer bildirim belgesi nasıl oluşturulur?
      • U-ETDS işlemindeki sefer nasıl iptal edilir?
      • U-ETDS işleminde yük nasıl iptal edilir?
    • Takip Hesabı
      • Takip hesap planı nasıl tanımlanır?
      • Firmaya takip hesabı nasıl tanımlanır?
      • Takip hesabına kod bağlantısı nasıl verilir?
      • Hesap takibi nasıl yapılır?
      • Takip hesap durumları nasıl incelenir?
      • Takip hesabı entegrasyon profil tanımları nasıl yapılır?
      • Hizmet alış işlemi nasıl yapılır?
      • Takip hesapları entegrasyon işlemi nasıl yapılır?
      • Oluşturulan takip hesapları nereden görüntülenir?
      • Takip hesaplarını karşılaştırma işlemi nasıl yapılır?
      • Karar destek pivotları ana menüye nasıl eklenir?
    • Konnektör
      • Banka için konnektör tanımı nasıl yapılır?
      • Banka işlemleri için konnektör parametreleri ile işlem kodu nasıl verilir?
      • Konnektör işlemi için hangi banka ayarları yapılır?
      • Banka işlemi N4/T4 sistemine kayıt nasıl aktarılır?
      • N4/T4 sistemi ile banka sistemindeki hesap bakiyeleri nasıl karşılaştırılır?
      • Çek işlemi N4/T4 sistemine nasıl aktarılır?
      • Garanti Bankası web servis bağlantı işlemleri nasıl yapılır?
      • Pazar yeri için konnektör tanımı nasıl yapılır?
      • Pazar yerinden satış işlem kayıtları nasıl aktarılır?
      • Pazar yeri ve N4/T4 sistemi arasında stok kaydı nasıl aktarılır?
    • Finans
      • Kasa hesabı nasıl oluşturulur?
      • Kullanıcı terminaline kasa nasıl tanımlanır?
      • Kasa bakiyesi için bloke limiti nasıl tanımlanır?
      • Kasa bakiyesi için uyarı limiti nasıl tanımlanır?
      • Kasa hesabının negatife düşebilsin ayarı nereden yapılır?
      • Kasa işlem kontrol uyarısı tanımlanarak nasıl uygulanır?
      • Kasa işlem bloke uyarısı tanımlanarak nasıl uygulanır?
      • Kasa işlemleri nasıl yapılır?
      • Kasa devir işlemi nasıl yapılır?
      • Kasa virmanı nasıl yapılır?
      • Kasa hareketleri nasıl incelenir?
      • Kasa nakit durumu nasıl incelenir?
      • Kasa nakit ödeme nasıl yapılır?
      • Kasa nakit tahsilat nasıl yapılır?
      • Kasaların günlük bakiyeleri nereden görüntülenir?
      • Banka hesabı nasıl oluşturulur?
      • Banka işlemleri nasıl yapılır?
      • Banka nakit durumu nasıl incelenir?
      • Bankadan gönderilen havale nasıl girilir?
      • Bankaya gelen havale nasıl girilir?
      • Banka işlem bordrosu nasıl oluşturulur?
      • Banka açılış bodrosu nasıl oluşturulur?
      • Banka virman (TL) işlemi nasıl yapılır?
      • Farklı dövizli banka virman işlemi nasıl yapılır?
      • Banka limit tanımı nasıl yapılır?
      • Banka hesabına limit nasıl tanımlanır?
      • Banka hesabına belirlenen limit nereden incelenir?
      • Banka kredi hesabı nasıl açılır?
      • Banka kredi açılış işlemi nasıl yapılır?
      • Banka kredi işlem oranları nasıl girilir?
      • Rotatif kredi nasıl oluşturulur?
      • Rotatif kredi faizleri nereden görüntülenir?
      • Rotatif kredi ödeme işlemi nasıl yapılır?
      • Verilen banka teminat mektubu nasıl kayıt edilir?
      • Alınan banka teminat mektubu nasıl kayıt edilir?
      • Çek defteri nasıl oluşturulur?
      • Çek defteri nasıl kontrol edilir?
      • Çek giriş bordro işlemi nasıl yapılır?
      • Çek giriş (FD) bordro işlemi nasıl yapılır?
      • Çek girişi (FD) ile oluşan virman işlemi nasıl kapatılır?
      • Çek açılış bordro işlemleri nasıl yapılır?
        • Çek portföyde açılış işlemi nasıl yapılır?
        • Çek tahsilde açılış işlemi nasıl yapılır?
        • Kendi çekimiz açılış işlemi nasıl yapılır?
        • Çek teminatta açılış işlemi nasıl yapılır?
      • Çek bankaya çıkış bordro işlemleri nasıl yapılır?
        • Çek bankaya çıkış işlemi nasıl yapılır?
        • Çek teminata verildi işlemi nasıl yapılır?
      • Çek bankada tahsil bordro işlemleri nasıl yapılır?
        • Çek bankada tahsil işlemi nasıl yapılır?
        • Bankada teminat çeki tahsil işlemi nasıl yapılır?
      • Çek bankadan iade bordro işlemleri nasıl yapılır?
        • Çek bankadan tahsilden iade işlemi nasıl yapılır?
        • Çek bankada karşılıksız iade işlemi nasıl yapılır?
        • Çek bankadan teminattan iade işlemi nasıl yapılır?
      • Çek kasada tahsil bordro işlemleri nasıl yapılır?
        • Çek portföyde tahsil işlemi nasıl yapılır?
        • Çek portföyde tahsil - KY işlemi nasıl yapılır?
      • Çek virman bordro işlemleri nasıl yapılır?
        • Çek virman işlemi nasıl yapılır?
        • Çek portföyde karşılıksız işlemi nasıl yapılır?
        • Çek tahsil edilemiyor işlemi nasıl yapılır?
      • Çek çıkış bordro işlemleri nasıl yapilir?
        • Çek çıkışı işlemi nasıl yapılır?
        • Kendi çekimiz çıkış işlemi nasıl yapılır?
        • Çek avukata çıkış işlemi nasıl yapılır?
      • Çek iade bordro işlemleri nasıl yapılır?
        • Çek müşteriye iade işlemi nasıl yapılır?
        • Kendi çekimiz iptal işlemi nasıl yapılır?
        • Müşteriden iade işlemi nasıl yapılır?
        • Ciro açılışlı çek portföyde iade işlemi nasıl yapılır?
        • Ciro açılışlı çek iade - FD işlemi nasıl yapılır?
        • Müşteriden karşılıksız iade işlemi nasıl yapılır?
        • Müşteriye iade - KY işlemi nasıl yapılır?
        • Çek avukattan iade işlemi nasıl yapılır?
      • Kasadaki çek ile ödeme işlemleri nasıl kontrol edilir?
      • Çek durum değişikliği bordro işlemi nasıl yapılır?
      • Çek bankada ödeme işlemi nasıl yapılır?
      • Çek devir işlemi nasıl yapılır?
      • Çek hareketi nasıl izlenir?
      • Senet giriş bordro işlemi nasıl yapılır?
      • Senet giriş (FD) bordro işlemi nasıl yapılır?
      • Senet girişi (FD) ile oluşan virman işlemi nasıl kapatılır? 
      • Senet kasada tahsil bordro işlemi nasıl yapılır?
      • Senet teminatta açılış işlemi nasıl yapılır?
      • Kendi senedimiz çıkış bordro işlemi nasıl yapılır?
      • Senet bankada ödeme bordro işlemi nasıl yapılır?
      • Senet virman bordro işlemleri nasıl yapılır?
        • Senet virman işlemi nasıl yapılır?
        • Portföyde protestolu senet virman işlemi nasıl yapılır?
      • Senet devir işlemi nasıl yapılır?
      • Senet bankaya çıkış bordro işlemleri nasıl yapılır?
        • Senet bankaya çıkış işlemi nasıl yapılır?
        • Senet teminata verildi işlemi nasıl yapılır?
      • Senet bankada tahsil bordro işlemleri nasıl yapılır?
        • Senet bankada tahsil işlemi nasıl yapılır?
        • Bankada teminat senedi tahsil işlemi nasıl yapılır?
      • Senet bankadan iade bordro işlemi nasıl yapılır?
      • Senet çıkış bordro işlemleri nasıl yapılır?
        • Senet avukata çıkış işlemi nasıl yapılır?
        • Senet çıkışı yapılarak ciro işlemi nasıl yapılır?
      • Senet iade bordro işlemi nasıl yapılır?
        • Senet müşteriye iade-KY işlemi nasıl yapılır?
      • Senet hareketi nasıl izlenir?
      • Dövizli ödeme işlemi nasıl yapılır?
      • Dövizli tahsilat işlemi nasıl yapılır?
      • Kredi kartı ile tahsilat nasıl yapılır?
      • Kredi kartı ile ödeme nasıl yapılır?
      • Cari kur farkı nasıl hesaplanır?
      • Kasa kur farkı nasıl hesaplanır?
      • Banka kur farkı nasıl hesaplanır?
      • Çek kur farkı nasıl hesaplanır?
      • Çek kur farkına ait kapatma işlemi nasıl yapılır?
      • Senet kur farkı nasıl hesaplanır?
      • Senet kur farkına ait kapatma işlemi nasıl yapılır?
    • Cari
      • Cari tipi ve kartı nasıl açılır?
      • Şahıs carisi nasıl açılır?
      • Carinin alacaklı yada borçlu durumu nasıl yapılır?
      • Cariye nakit ödeme yapılarak alış işlemi nasıl kapatılır?
      • Cariden nakit tahsilat alınarak satış işlemi nasıl kapatılır?
      • Borç dekontu nasıl oluşturulur?
      • Borç dekontu ile alış işlemi nasıl kapatılır?
      • Alacak dekontu nasıl oluşturulur?
      • Alacak dekontu ile satış işlemi nasıl kapatılır?
      • Cari işlem bordrosu nasıl oluşturulur?
      • Cari işlem bordrosundaki işlemler nasıl kapatılır?
      • Cari işlemleri ve durum takibi nasıl yapılır?
      • Carinin geçmiş tarihli kayıtlarına işlem blokesi nasıl konulur?
      • Uyarı sınıfı nasıl tanımlanır?
      • Cari karta uyarı mesajı nasıl tanımlanır?
      • İşlem yapılırken cariye ait uyarı mesajının açılması nasıl sağlanır?
      • Personel cari kartı nasıl açılır?
      • Prim stok kartı nasıl açılır?
      • Personel prim anlaşması nasıl yapılır?
      • Personel prim işlemi nasıl yapılır?
      • Cari incele penceresine stok bilgilerini içeren pivot nasıl eklenir?
      • Standart olarak tanımlanmış ödeme tanımları nasıl yüklenir/güncellenir?
      • Rebate İşlemleri
        • Rebate cari kartı nasıl açılır?
        • Rebate stok kartı nasıl açılır?
        • Rebate anlaşması nasıl oluşturulur?
        • Alınan rebate işlemi nasıl yapılır?
        • Verilen rebate işlemi nasıl yapılır?
      • Personel Ücret Tahakkuk
        • Ücret bordrosunun tahakkuk işlemi için cari nasıl oluşturulur?
        • Personel kart/carisi nasıl oluşturulur?
        • Personel tahhakkuk tanımında veri aktarım ayarı nasıl yapılır?
        • Personel kartında tahhakkuk ayarı nasıl yapılır?
        • Personel kartındaki ayara göre tahakkuk nasıl hesaplanır?
        • Cariye ait tahakkuk kayıtları nasıl görüntülenir?
        • Seçilen tahakkuka göre hesaplama nasıl yapılır?
  • İnsan Kaynakları İşlemler Soru Cevap
    • Sistemde izin türü nasıl tanımlanır?
    • Sistemde unvan nasıl tanımlanır?
    • Sistemde görev nasıl tanımlanır?
    • Personel kartı nasıl açılır?
    • Personel listesi nasıl filtrelenir?
    • Personel kartındaki Sicil No otomatik nasıl verilir?
    • Personelin çalıştığı görev yeri nasıl tanımlanır?
    • Personelin birden fazla görev yeri nasıl tanımlanır?
    • Personelin şubesi nasıl atanır?
    • Personelin görevi nasıl atanır?
    • Personelin işe başlatılması nasıl yapılır?
    • Personelin işten çıkışı nasıl yapılır?
    • Personel kısmi çalışma nasıl tanımlanır?
    • Personele kartında izin nasıl tanımlanır ve takip edilir?
    • Personele ait izin talep formu nasıl yazdırılır?
    • Herbir personele ayrı ayrı izin nasıl girilir?
    • Personellere toplu izin girişi nasıl yapılır?
    • Personelin asgari ücreti nasıl tanımlanır?
    • Personelin banka bilgisi nasıl tanımlanır?
    • Personelin eğitim bilgisi nasıl tanımlanır?
    • Personelin cari kartı nasıl oluşturulur?
    • Personelin SSK görev kodu nasıl tanımlanır?
    • Personelin eski hükümlü tanımı nasıl yapılır?
    • Personelin tayin nakil işlemi nasıl yapılır?
    • Personele ek ödeme-kesinti nasıl yapılır?
    • Herbir personele ayrı ayrı ek ödeme-kesinti nasıl girilir?
    • Personellere toplu ek ödeme/kesinti girişi nasıl yapılır?
    • Personele yemek/yakacak yardımı nasıl yapılır?
    • SGK sistemine bağlanmak için hangi ayarlar yapılır?
    • Ücret bordro şablonu nasıl kontrol edilir?
    • Firmaya ait iş yeri bordro parametreleri nasıl oluşturulur?
    • Personelin ücret hesaplaması için bordro işlemi nasıl aktif edilir?
    • Personel ücret bordro parametresi nasıl tanımlanır?
    • Personelin bordro parametreleri bilgisi nasıl tanımlanır?
    • Personel kart parametresi nasıl oluşturulur?
    • Personelin kısa çalışması girilip nasıl hesaplanır?
    • Personel ücret bordrosu nasıl hesaplanır?
    • Personel ücret bordro hesaplaması nasıl silinir?
    • Personel izni bordroda nasıl görüntülenir?
    • Personelden kesinti nasıl yapılır ve ücret bordrosunda nerede görülür?
    • Personele ek ödeme nasıl yapılır ve ücret bordrosunda nerede görülür?
    • Kıdem ve ihbar tazminatı bordrosu nasıl hesaplanır?
    • Sadece kıdem tazminatı bordrosu nasıl hesaplanır?
    • Otomatik vardiya bulma işlemi nasıl yapılır?
    • Toplu hesaplanmış puantaj kaydı sonraki tarihte nasıl getirilir?
    • Personele ait periyot otomatik nasıl getirilir?
    • Sistemdeki personel cihaza nasıl aktarılır?
    • Sistemdeki tüm personel cihaza nasıl aktarılır?
    • PDKS excelden kopyalanan giriş çıkış hareket bilgileri sisteme nasıl kaydedilir?
    • Belirli saat aralığına giriş çıkış bilgisi nasıl eklenir?
    • Bordro evrağı görüntülenerek çıktısı nasıl alınır?
    • Dış kaynaktan gelen puantaj İK4'e nasıl aktarılır?
    • Ofisnet personel verileri excel ortamına alınıp IK4’e SQL kod ile nasıl aktarılır?
    • Mali Tablo ve Beyanname Tanımları nasıl görüntülenir?
    • Mali Tablo ve Beyanname Tanımları tablosu nasıl güncellenir?
    • Bordro mali tablo (muhsgk) nasıl güncellenir?
    • Beyanname için firma bilgileri nasıl tanımlanır?
    • Beyanname hesaplaması için bordro hesaplaması nasıl kesinleştirilir?
    • MUHSGK beyannamesi nasıl oluşturulur?
    • Hesap pusulası ve bordro raporları nasıl alınır?
    • Kıdem tazminatı karşılık hesaplaması nasıl yapılır?
    • İK4 raporlarına nereden ulaşılır?
    • Çevrim içi butonu ile parametreler nasıl güncellenir?
    • Personel kartında PDKS tanımları nasıl yapılır?
    • PDKS için aktivite nasıl tanımlanır?
    • PDKS için çalışma planı nasıl tanımlanır?
    • PDKS serbest çalışma planı nasıl tanımlanır?
    • PDKS periyodu nasıl tanımlanır?
    • PDKS periyot sınıfı nasıl tanımlanır?
    • PDKS puantaj nasıl tanımlanır?
    • PDKS cihaz grubu nasıl tanımlanır?
    • PDKS profili nasıl tanımlanır?
    • Personelin PDKS için çalışma planı nasıl girilir?
    • Text okuyan PDKS cihazı nasıl tanımlanır? 
    • ZKemKeeper PDKS cihazı nasıl tanımlanır?
    • PDKS kontrolü ve düzeltmesi nasıl yapılır?
    • PDKS devam durumu nasıl izlenir?
    • PDKS personel puantajı nasıl düzeltilir?
    • PDKS puantaj raporu nasıl alınır?
    • Toplu puantaj hesaplamaları nasıl otomatik kaydedilir?
    • Toplu puantaj ekleme işlemi nasıl yapılır?
    • Personelin iş müracatı nasıl girilir?
    • Personelin görüşme bilgisi nasıl girilir?
    • Personelin bilgisi nasıl girilir?
    • Personelin sicil bilgisi nasıl girilir?
    • Personelin aile bilgisi nasıl girilir?
    • Personelin eğitim bilgisi nasıl girilir?
    • Personelin sgk görev ve meslek kodu nasıl tanımlanır?
    • Personelin yabancı dil bilgisi nasıl girilir?
    • Personelin iş tecrübesi nasıl girilir?
    • Personelin aile iletişim bilgileri nasıl girilir?
    • Personelin eski iş yeri bilgisi nasıl girilir?
    • Personelin tayin/nakil bilgisi nasıl girilir?
    • Personelin ödül/ceza bilgisi nasıl girilir?
    • Personelin sağlık/muayene bilgisi nasıl girilir?
    • Personelin iş kazası bilgisi nasıl girilir?
    • Personelin terfi/görev değişikliği bilgisi nasıl girilir?
    • Personele zimmet kaydı nasıl yapılır?
    • Standart olarak tanımlanmış zamanlanmış görev tanımları nasıl yüklenir/güncellenir?
  • Muhasebe İşlemleri Soru Cevap
    • Temel tipi hizmet olan stok tipi ve kartı nasıl açılır?
    • Stok tipi ve kartı nasıl açılır?
    • Cari tipi ve kartı nasıl açılır?
    • Cari ve stok tipine muhasebe kodu bileşeni nasıl tanımlanır?
    • Döviz kuru güncelleme işlemi nasıl yapılır?
    • Bir işlem noktasına muhasebeleştirme işlem ayarı nasıl yapılır?
    • Özel kod nasıl oluşturulur?
    • Hesap planı kopyalanarak nasıl oluşturulur?
    • Ana hesap planı kopyalanarak nasıl oluşturulur?
    • Alt hesap nasıl oluşturulur?
    • Firmanın mali dönemi nasıl tanımlanır?
    • İşleme ait işlem kodunda muhasebeleştirme ayarı nasıl yapılır?
    • Hesap planını mali döneme tanımlama işlemi nasıl yapılır?
    • Muhasebeleştirme profili nasıl tanımlanır?
    • Mali müşavir tanımı nerede yapılır?
    • Mali müşavir muhasebeleştirme fişinde nerede seçilir?
    • Muhasebe model tanımı nasıl yapılır?
    • Muhasebeleştirme işleminden oluşacak fiş tipi nerede tanımlanır?
    • Muhasebe kodu bileşeni nasıl tanımlanır?
    • Yurt içi satışlar model kontrolü nasıl yapılır?
    • Alış işlemi yapılarak nasıl muhasebeleştirilir?
    • Satış işlemi yapılarak nasıl muhasebeleştirilir?
    • Muhasebeleştirme işlemi (manuel) nasıl yapılır?
    • Muhasebe fişi nerede görüntülenir?
    • Tahsil fişi (manuel) nasıl oluşturulur?
    • Bakiyesi olan fişlerin hesaplar arasında taşınması nasıl yapılır?
    • Muhasebe entegrasyonuyla toplu muhasebeleştirme nasıl yapılır?
    • Dışarıdan veri alarak periyodik işlem tanımı nasıl yapılır?
    • Dışarıdan veri alarak periyodik işlem fişi nasıl oluşturulur?
    • Yevmiye numaralandırma işlemi nasıl yapılır?
    • Fiş numaralandırma işlemi nasıl yapılır?
    • Edefter kontrol işlemi nasıl yapılır?
    • Muhasebe raporu yükleme ve görüntüleme işlemi nasıl yapılır?
    • Enflasyon düzeltme işlemi nasıl yapılır?
    • Çek giriş bordrosu için tek bir muhasebe fişi nasıl oluşturulur?
    • Tevkifat için vergi grubu nasıl tanımlanır?
    • Tevkifat tanımı nasıl yapılır?
    • Tevkifatlı işlem nasıl yapılır ve muhasebeleştirilir?
    • Fason hizmet alış model kontrolü nasıl yapılır?
    • Yurt dışı satış model kontrolü nasıl yapılır?
    • Yurt dışı satış ve muhasebeleştirme işlemi nasıl yapılır?
    • Demirbaş stok kart tanımı nasıl yapılır?
    • Demirbaş stok kartı için hesap kodu yönlendirme işlemi nasıl yapılır?
    • Demirbaş için alış model kontrolü nasıl yapılır?
    • Demirbaş alışının muhasebeleştirme işlemi nasıl yapılır?
    • Demirbaşın alış işleminden sonra stok girişi nasıl yapılır?
    • Demirbaş amortisman modeli nasıl tanımlanır?
    • Demirbaş amortisman işlem koduna model nasıl tanımlanır?
    • Demirbaş amortismanı hesaplanarak nasıl muhasebeleştirilir?
    • Amortisman hesaplama işlemi nasıl yapılır?
    • Amortisman muhasebeleştirme işlemi nasıl yapılır?
    • Serbest meslek makbuzu modeli nasıl tanımlanır?
    • Serbest meslek makbuzu işlem kodunda model nasıl tanımlanır?
    • Serbest meslek makbuzuna muhasebeleştirme işlemi nasıl yapılır?
    • Binek araç gideri modeli nasıl kontrol edilir?
    • Binek araç gideri işlem kodunda model nasıl tanımlanır?
    • Binek araç gideri oluşturarak muhasebeleştirme işlemi nasıl yapılır?
    • Beyanname tablosu sisteme nasıl yüklenir?
    • Beyanname nasıl hazırlanır?
    • Numune satış muh. modeli nasıl kontrol edilir?
    • Numune satış işlemi nasıl muhasebeleştirilir?
    • Numune satış muhasebe fişi nereden kontrol edilir?
    • Teminat mektubu modeli nasıl kontrol edilir?
    • Teminat mektubu işlemi nasıl muhasebeleştirilir?
    • Süresi dolan teminat mektubu nasıl muhasebeleştirilir?
    • Yabancı dövizli senet giriş bordro işlemi nasıl yapılır?
    • Yabancı dövizli senet bankaya çıkış bordro işlemi nasıl yapılır?
    • Senet bankaya çıkış bordro işlemi için model nasıl kontrol edilir?
    • Yabancı dövizli senet bankaya çıkış bordro işlemi nasıl muhasebeleştirilir?
    • Tevkifatlı ve İhraç Kayıtlı İşlemler
      • Tevkifatlı satış işlemi ve faturası nasıl oluşturulur?
      • Tevkifatlı iade faturası nasıl oluşturulur?
      • Stok kartına GTIP numarası nasıl tanımlanır?
      • 702 istisna kodu için vergi uygulama seti nasıl tanımlanır?
      • İhraç kayıtlı fatura şablonu nasıl düzenlenir?
      • İhraç kayıtlı satış faturası nasıl oluşturulur?
  • Üretim İşlemleri Soru Cevap
    • Bilgilendirme
    • Üretim Öncesinde Tanım & İşlemler
      • İşlem Noktası-Firma-Üretim Tesisi
        • Firma ve şube tanımı nasıl yapılır?
        • İşlem noktası tanımı nasıl yapılır?
        • Çalışma takvim tanımı nasıl yapılır?
        • Üretim tesisi tanımı nasıl yapılır?
        • İşlem noktasına MRP grubu nasıl tanımlanır?
        • İşlem noktasına üretim tesisi nasıl tanımlanır?
        • Kullanıcı terminaline işlem noktası nasıl tanımlanır?
      • Stok
        • Stok birimi nasıl tanımlanır?
        • Stok veri girişi nasıl tanımlanır?
        • Stok veri giriş editör çeşitleri nasıl tanımlanır?
          • Stok veri girişinde sütun adı nasıl ayarlanır?
          • Stok veri girişinde en-boy bilgisi nasıl eklenir?
          • Stok veri girişinde gruplama için sütun nasıl ayarlanır?
          • Stok veri girişinde evet/hayır editörü nasıl eklenir?
          • Stok veri girişinde değer listesi nasıl eklenir?
          • Stok veri girişinde sabit liste nasıl eklenir?
          • Stok veri girişinde seçenekler nasıl eklenir?
          • Stok veri girişinde zaman bilgisi nasıl eklenir?
          • Stok veri girişinde veri satırı nasil pasif edilir?
          • Stok veri girişinde ön değer nasıl eklenir?
        • Stok tipi tanımı nasıl yapılır?
        • Stok tip varyantı nasıl tanımlanır?
        • Stok tip varyantına veri girişi nasıl tanımlanır?
        • Stok kart tanımı nasıl yapılır?
        • Stok kartında cari bağlantısı ile malzeme teslim süresi nasıl tanımlanır?
        • Stok kartında tedarik şekli nasıl tanımlanır?
        • Stok kartında kapasite nasıl tanımlanır?
        • Stok kart varyantı nasıl tanımlanır?
        • Mamul stok kart varyantında nelere dikkat edilir?
        • Stok kart varyantında üretim rota varyantı nasıl tanımlanır?
        • Stok kart varyantında makine kapasite nasıl tanımlanır?
        • Stok yeri tanımı nasıl yapılır?
        • Stok yerine MRP1 grubu nasıl tanımlanır?
        • Stok yerine malzeme girişi nasıl yapılır?
        • Verilen siparişin stok girişi nasıl yapılır?
        • Alış işlemi ile beraber stok girişi nasıl yapılır?
        • Stok nasıl kontrol edilir?
        • Stok lot numarası nasıl oluşturulur?
        • Stok parti kodu nasıl oluşturulur?
      • Sipariş
        • Cari tipi ve kart tanımı nasıl yapılır?
        • Alınan sipariş nasıl oluşturulur?
        • Verilen (satın alma) sipariş nasıl oluşturulur?
        • Üretim sipariş profili nasıl oluşturulur?
        • Alınan siparişe bağlı üretim siparişi nasıl oluşturulur?
        • MRP1 planlamasız üretim siparişi nasıl oluşturulur?
    • Hızlı Üretim İşlemleri
      • Hızlı Üretim-Ayarlar
      • Hızlı Üretim-İşlem
      • Hızlı Üretim İşlemler
        • Hızlı üretim sipariş profili nasıl tanımlanır?
        • Müşteriden sipariş nasıl alınır?
        • Müşteri siparişine bağlı satış nasıl yapılır?
        • Hızlı üretim siparişi nasıl oluşturulur?
        • Üretim siparişine bağlı hızlı üretim nasıl gerçekleştirilir?
        • Hızlı üretim (stok) işlemi nasıl yapılır?
        • Kapanmış olan hızlı üretim siparişleri nasıl görüntülenir?
      • Hızlı Üretim (Stok)
        • Hızlı Üretim (Stok)-İşlem
        • Hızlı üretim için yetki kontrolü nasıl yapılır?
        • Hızlı üretim için stok tip varyant ayarları nasıl yapılır?
        • Hızlı üretim için stok kart varyant ayarları nasıl yapılır?
        • Stok tip tanımına varyant maliyet takibi nasıl aktif edilir?
        • Stok tip/kart varyantına maliyet giderleri nasıl eklenir?
        • Fiyat listesi nasıl oluşturulur?
        • Fiyat listesine maliyet giderleri nasıl eklenir?
        • Malzemelerin alışı yapılarak stok girişi nasıl yapılır?
        • Hızlı üretim (stok) işlemi nasıl yapılır?
        • Hızlı üretim (stok) fiyat listesine göre maliyetlendirme nasıl yapılır?
        • Hızlı üretimde (stok) son alış fiyatına göre maliyetlendirme nasıl yapılır?
        • Hızlı üretimde stok çeki nasıl oluşturulur?
        • Hızlı üretimden oluşturulan stok çeki nasıl incelenir?
    • Kesikli Üretim İşlemleri
      • MRP1-Ayarlar
      • MRP1-İşlemler
      • MRP2-Ayarlar
      • MRP2-İşlemler
      • MRP1 Tanım ve İşlemler
        • MRP1 grup tanımı nasıl yapılır?
        • Sipariş gant profili nasıl tanımlanır?
        • MRP1 profil tanımı nasıl yapılır?
        • MRP1 malzeme ihtiyacı hesaplaması nasıl yapılır?
        • MRP1 planlamada malzemelerin satınalması nasıl onaylanır?
        • MRP1 planlamada ürün üretimi nasıl onaylanır?
        • MRP1'e bağlı malzeme siparişi nasıl oluşturulur?
        • MRP1'e bağlı üretim siparişi nasıl oluşturulur?
        • Sipariş planlama gant üzerinde tüm siparişler nasıl görüntülenir?
        • MRP1 planı nasıl kapatılır?
        • MRP1 2B optimizasyonu nasıl kullanılır?
        • Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP1) Maliyet Hesaplaması 
          • Maliyet hesabı için stok tip varyantı nasıl tanımlanır?
          • Maliyet hesabı için stok kart varyantı nasıl tanımlanır?
          • Yüzdelik pay olan maliyet gideri için yüzde oran nasıl tanımlanır?
          • MRP1 profilinde satın alma gideri için maliyet yöntemi nasıl tanımlanır?
          • MRP1 profilinde ürün üretim/ yüzde pay gideri için hangi ayar yapılır?
          • Mamulun maliyeti nasıl hesaplanır?
          • Satın alınan malzemelerin maliyeti nasıl bulunur?
          • Gerçekleşen üretim giderlerinin maliyeti MRP1 planlamada nasıl hesaplanır?
          • Yüzdelik pay giderlerinin maliyeti nasıl bulunur?
      • MRP2 Tanım ve İşlemler
        • MRP2 profil tanımı nasıl yapılır?
        • Veri giriş tanımı nasıl yapılır?
        • Operasyon tanımı nasıl yapılır?
        • İş istasyonlarına ait işlem noktaları nasıl tanımlanır?
        • İş istasyonu tanımı nasıl yapılır?
        • İş istasyonuna kullanılan malzeme nasıl tanımlanır?
        • İş istasyonuna makine nasıl tanımlanır?
        • İş istasyonuna personel nasıl tanımlanır?
        • Kullanıcı terminaline iş istasyonu nasıl tanımlanır?
        • Rota ve rota varyantı tanımı nasıl yapılır?
        • Barkod tanımı nasıl yapılır?
        • Vardiya profili nasıl oluşturulur?
        • İş istasyonunda vardiya profili nasıl tanımlanır?
        • Rotada makine grubu nasıl seçilir?
        • Stok tip varyantına rota varyantı nasıl tanımlanır?
        • Üretim siparişine bağlı MRP2 planlaması nasıl başlatılır?
        • Rota nasıl oluşturulur?
        • Rota oluşturma işlemindenelere dikkat edilir?
        • İş emri nasıl oluşturulur?
        • İş emri ile ilgili detay bilgiler neler?
        • Vardiya çalışması nasıl başlatılır?
        • Üretim girişi nasıl yapılır?
        • Vardiya çalışması nasıl kapatılır?
        • Üretim gerçekleşen girişi barkod okutularak nasıl yapılır?
        • İş emri üretim sonrası nasıl kapatılır?
        • Barkod okutularak hızlı gerçekleşen girişi nasıl yapılır?
        • Vardiya çalışma girişinde duruş gir butonu nasıl aktifleştirilir?
        • MRP2 planı nasıl kapatılır?
        • MRP2 kapsamında farklı hangi işlemler yapılır?
      • Makine Tanım-İşlemler
        • Makine tipi tanımı nasıl yapılır?
        • Makine tanımı nasıl yapılır?
        • Makine tipine nasıl makine bağlanır?
        • Makine grubu tanımı nasıl yapılır?
        • Makine grubuna makine nasıl bağlanır?
        • Makine grubuna alt grup nasıl tanımlanır?
        • Makine ayar tanımı nasıl yapılır?
        • Makine dahili stok yeri tanımı nasıl yapılır?
        • Makine dahili stok yeri nasıl oluşturulur?
        • Makineye stok yükleme işlemi için iş istasyonu nasıl tanımlanır?
        • Makineye stok yükleme işlemi nasıl yapılır?
        • Makine yükleme sonrası stok durumu nereden incelenir?
        • Makine duruş nedeni nasıl tanımlanır?
        • Duruş Gir butonu nasıl aktif edilir?
        • Manuel (elle) makine duruşu nasıl girilir?
        • Makine duruşu nasıl kontrol edilir?
        • Makinenin otomatik duruş girişi için log tanımı nasıl yapılır?
        • Makinenin otomatik duruş girişi için hangi ayarlar yapılır?
        • Makineden gelen otomatik duruş kaydı nerede listelenir?
        • Makine yerleşim planı nasıl tanımlanır?
        • Makine yerleşimi nasıl görüntülenir?
        • Makine atama planlama profil tanımı nasıl yapılır?
        • Makine atama planlaması nasıl yapılır?
        • İş emri kaydında makine ataması nasıl kontrol edilir?
        • Makine gant planlama profil tanımı nasıl yapılır?
        • Makine gant planlaması nasıl yapılır?
        • Makine yük durumu nasıl izlenir?
      • Makine Kapasite İşlemleri
        • Makine kapasite grubu tanımı nasıl yapılır?
        • Makineye kapasite grubu nasıl tanımlanır?
        • Stok kart varyantında kapasite için hangi ayar yapılır?
        • Makine kapasitesi için hız ve randıman nasıl ayarlanır?
        • Kapasiteye göre üretim süresi ve iş emri başlama tarihi nasıl hesaplanır?
    • Kalite Kontrol İşlemleri
      • Kalite kontrol şablonu nasıl tanımlanır?
      • Kalite kontrol standardı nasıl tanımlanır?
      • Kalite kontrol standardı stok kartına nasıl tanımlanır?
      • Kalite kontrol standardına bağlı numune paneli nasıl aktif olur?
      • Kalite kontrol kriterleri nasıl düzenlenir?
      • Kalite kontrol kriter için çeşitli değer tanımları nasıl yapılır?
        • Kriterler nasıl kategorilere ayrılır?
        • Kritere kontrol kutucuğu nasıl tanımlanır?
        • Aynı değerdeki kriterler grup halinde nasıl tanımlanır?
        • Kalite kriteri için değer listesi nasıl tanımlanır?
        • Kalite kriterinde sabit birim ya da birim değer listesi nasıl tanımlanır?
        • Kalite kriterinin sonuç değeri nasıl tanımlanır?
        • Kalite kriterininin diğer değerleri nasıl tanımlanır?
        • Kalite kriterinin kabul/red durumu nasıl tanımlanır?
        • Kalite kriterinin kabul/red kabul listesi nasıl tanımlanır?
        • Kalite kriterinin koordinat değeri nasıl girilir?
      • İşlem kodunda kalite işlemi menü kodu nasıl tanımlanır?
      • Kalite kontrol işlem butonu nasıl aktif edilir?
      • Mamul stok girişinde manuel kalite kontrol işlemi nasıl yapılır?
      • Lot nolu mamul stok girişinde manuel kalite kontrol işlemi nasıl yapılır?
      • Parti nolu mamul stok girişinde manuel kalite kontrol işlemi nasıl yapılır?
      • Kalite kontrol işlemine doküman nasıl bağlanır?
  • E-Dönüşüm İşlemleri Soru Cevap
    • Yöntem
      • Özel entegratör tanımı nasıl yapılır?
      • Entegrasyon tanımı nasıl yapılır?
    • Genel
      • E-Belge profil tanımı nasıl yapılır?
      • E-Belge profili firmaya nasıl tanımlanır?
      • E-dönüşüm işlemleri için firma ayarları nasıl yapılır?
      • E-Belge profili şubeye nasıl tanımlanır?
      • İşlem kodu penceresinden fatura tipi(temel-ticari) nasıl değiştirilir?
      • Numaralandırma tanımı nasıl yapılır?
      • Entegrasyon yöntemi için ön ayar ve kontroller nelerdir?
      • GİB detaylı zarf durum kodları nelerdir?
      • Cari stok bilgileri eşleştirilerek nasıl kontrol edilir?
      • Stok birimine uluslararası kod tanımı nasıl yapılır?
      • Fatura ve ona bağlı irsaliye arasına tarih limiti nasıl belirlenir?
      • Standart olarak tanımlanmış fatura şablonları nasıl yüklenir/güncellenir?
    • Fatura Şablonu
      • E-Fatura şablonu nasıl oluşturulur?
      • E-Fatura şablonu şubeye nasıl tanımlanır?
      • Fatura şablonuna kolon başlığı ekleme işlemi nasıl yapılır?
      • Fatura şablonunun ilgili kolonuna değer ekleme işlemi nasıl yapılır?
      • Fatura şablonunda karekod nasıl kontrol edilir?
      • Fatura şablonuna firmaya ait logo görseli nasıl eklenir?
      • Fatura şablonuna firmaya ait kaşe görseli nasıl eklenir?
    • Cari
      • E-dönüşüm işlemleri için cari ayarları nasıl yapılır?
      • E-Arşiv faturası için cari ayarları nasıl yapılır?
    • E-Fatura Uygulaması
      • E-Faturanın kişisel bilgisayara indirilmesi nasıl tanımlanır?
      • E-Fatura uygulamasında fatura oluşturma işlemi nasıl yapılır?
      • E-Fatura gönderme işlemi nasıl yapılır?
      • Gelen e-faturayı kabul-red etme işlemi nasıl yapılır?
      • E-Arşiv faturası gönderme işlemi nasıl yapılır?
      • E-İrsaliye gönderme işlemi nasıl yapılır?
      • Alıcı tarafından gönderilen irsaliye yanıtı nasıl kontrol edilir?
      • Gelen e-irsaliyeyi kabul-red etme işlemi nasıl yapılır?
      • Gelen fatura içeri nasıl aktarılır?
      • E-belge formları arasındaki geçişlerde uyarılar nasıl aktif/pasif edilir?
      • Aktarım şablonu nasıl tanımlanır?
      • Aktarım şablonu otomatik olarak nasıl getirilir?
      • Alanlarda değişiklik yapılarak gelen fatura içeri nasıl aktarılır?
      • Stokta eşleştirme yapılarak gelen fatura içeri nasıl aktarılır?
    • E-Belge
      • E-Fatura nasıl oluşturulur?
      • E-Arşiv faturası nasıl oluşturulur?
      • E-İrsaliye nasıl oluşturulur?
    • Mali Mühür - Elektronik İmza
  • Veri Aktarım İşlemleri Soru Cevap
    • Dış Kaynaktan (txt) Veri Aktarımı
      • Dış kaynakla bağlantı kurma işlemi nasıl yapılır?
      • Alanları eşleştirme işlemi nasıl yapılır?
      • Dış kaynaktaki(text) veriler nasıl aktarılır?
    • Dış Kaynaktan (excel) Veri Aktarımı
      • Dış kaynakla bağlantı kurma işlemi nasıl yapılır?
      • Alanların eşleştirme işlemi nasıl yapılır?
      • Dış kaynaktaki(excel) veriler nasıl aktarılır?
  • Ticari Bağlantı İşlemleri Soru Cevap
    • Stok tipi nasıl tanımlanır?
    • Jenerik stok kartı nasıl tanımlanır?
    • Ürün stok kartı nasıl tanımlanır?
    • Bağlantı profili nasıl tanımlanır?
    • Ticari bağlantılı fiyat listesi nasıl tanımlanır?
    • Tutarsal cari bağlantı tanımı nasıl yapılır?
    • Miktarsal cari bağlantı tanımı nasıl yapılır?
    • Tutarsal ticari bağlantılı işlem nasıl yapılır?
    • Miktarsal ticari bağlantılı işlem nasıl yapılır?
    • Manuel olarak ticari bağlantı nasıl kapatılır?
    • Otomatik olarak ticari bağlantı nasıl kapatılır?
    • Ticari bağlantılı işlemler nasıl izlenir/takip edilir?
  • Bakım İşlemleri Soru Cevap
    • Bakım işlemleri için hangi ayarlar yapılır?
    • Alet/ekipman bakım objesi olarak nasıl tanımlanır?
    • Makineler bakım objesi olarak nasıl kayıt edilir?
    • Sabit kıymetler bakım objesi olarak nasıl kayıt edilir?
    • Anlık olarak oluşan bir arıza için bakım talebi nasıl açılır?
    • Oluşan arıza ile ilgili yapılan bakım işlemi nasıl kayıt edilir?
    • Bakım işleminde kullanılan sarf malzeme nasıl kayıt edilir?
    • Bakım işlemine bağlı malzeme alış işlemi nası kayıt edilir?
    • Planlı bakım talebi nasıl yapılır?
    • Bakım talebi ile ilgili sorumlu kişiye programdan nasıl mesaj gönderilir?
    • Bakım işlemi ile ilgili sorumlu kişiye programdan nasıl mesaj gönderilir?
  • İşlem Hata Kütüphanesi
    • Genel İşlem
      • GNL001-Firma adı alanı bir değere sahip olmalı
      • GNL002-Dönem resmi işlem dövizi için kur değeri 1 (Bir) olmalıdır.
      • GNL003-Açık önceki dönemi bulunan envanter döneminde hesaplama yapılamaz.
      • GNL004-Agent bulunamıyor.
    • Ticari
      • ALSIP001-Bağlantılı üretim/tedarik işlemi bulunan işlemin stok temel bilgileri değiştirilemez.
      • ALSIP002-Üretim/Tedarik işlemine bağlı miktar değiştirilemez.
      • ALSIP003-İşlem miktarına uygun termin miktarları girilmeli.
      • ALSIP004-Ayrıntılı termin girilmişken işlem satırına termin tarihi girilmemeli
      • STK001-Stok yerine ALIKON stok durumu kaydı girilemez.
      • STK002-*Konsinye Çıkışı* için satır ile asıl stok yeri farklı olamaz.
      • STK003-Birim1 değeri belirlenmemiş stok kartı
      • STK004-Sabit birim çarpanlı stok kartı için birim çarpanı uyumsuz.
      • STK005-*Konsinye Çıkışı* için satır ile asıl stok yeri farklı olamaz.
      • STK006-Birim1 değeri belirlenmemiş stok kartı aktifleştirilemez.
      • STK007-Personele Emanet Verme* için satır ile asıl stok yeri farklı olamaz.
      • STK008-Stok işlem bağlantısı için farklı firmalar/şubeleri arasında işlem yapılamaz.
      • STK009-Çeki verisi girilmiş stok işleminin stok yeri ve stok temel bilgileri değiştirilemez.
      • FNS001- "TURU" alanı bir değere sahip olmalı.
      • FNS002-Banka komisyon işlemleri İşlem Kodu bulunamadı.
      • EMNT001-Personele Emanet Verme için satır ile asıl stok yeri farklı olamaz.
      • EMNT002-Stok işlem-Stok işlem bağlantısı için farklı firmalar ve firma şubeleri arasında işlem yapılamaz.
    • Konnektör
      • BİLGİ-Banka Web Servis Ayarları-Klavuzları
      • CON001-Bağlantı kurulamadı veya oturum bilgileri yanlış.
      • CON002-Banka alt hesabı veya döviz birimi geçersiz.
      • CON003-Banka hesap firması ile işlem noktası uyumsuz.
      • CON004-İşlem aktarılmadı.
      • CON005-Dönem belirlenemedi.
      • CON006-Tanımlı talimat ve sorgu parametreleri uyumsuz.
      • CON007-Servis IPsinin tanıtılmaması
    • Muhasebe
      • MUH001-Firma dönemine hesap planı tanımlanmamış
      • MUH002-Mali döneme ait profil tanımı bulunamadı.
      • MUH003-Firma dönemi mali sorumlusu belirlenemedi.
      • MUH004-Firma dönemi mali sorumlu sözleşmesi geçerlilik tarihleri girilmemiş.
      • MUH005-Hesap planında kebire ait model veya format seçimi yapılmamış.
      • MUH006-{ST} için stok tipi muhasebe kod bileşeni belirlenemedi.
      • MUH007-{VG} için vergi grubu muhasebe kod bileşeni belirlenemedi.
      • MUH008-{VS} için vergi seti muhasebe kod bileşeni belirlenemedi.
      • MUH009-Cari hesap kart numarası tanımlı değil.
      • MUH010-Hesap adı formatı alanı bir değere sahip olmalı.
      • MUH011-Hesap plan adı alanı bir değere sahip olmalı.
      • MUH012-İşlem onaylı değil.
      • MUH013-Hareket görmüş hesap silinemez.
      • MUH014-Muhasebe fiş detaylarında hareket görmüş hesap kodu altına alt hesap açılamaz.
      • MUH015-Satış işlemi muhasebeleşmiş, pasif kayıt durumuna alınamaz.
    • Çek-Senet
      • CEK001-Detayı bulunan bordro silinemez!
      • CEK002-Kasa hesap tanımı, kullanım yetkisi yok veya döviz birimi farklı veya kayıt durumu ...
      • CEK003-Sadece "Giriş","Taslak","İptal","Bakım","Silinecek" durumundaki ...
      • CEK004-Detayı bulunan bordro silinemez!
      • CEK005-Banka hesap no alanı bir değere sahip olmalı!
      • SENET001- Bordronun banka hesap türü bu işlem için uygun değil!
      • SENET002-Kasa hesap tanımı, kullanım yetkisi yok veya döviz birimi farklı veya kayıt ...
    • Sevkiyat
      • SEVK001-UETDS Bağlantı Bilgilerinizi kontrol ediniz.
      • SEVK002-UETDS Yetki Hatası
      • SEVK003-UETDS Client Error
      • SEVK004-UETDS Invalid URL
    • İnsan Kaynakları
      • IK001-Aynı işveren farklı işyeri alanı bir değere sahip olmalı
      • IK002-Vatandaş numarası boş olamaz
      • IK003-Sigorta sicil numarası tanımsız
      • IK004-Kullanıcı bilgileri tanımsız
      • IK005-Sistem şifresi girmelisiniz.
      • IK006-İşyeri şifresi girmelisiniz.
      • IK007-Personel sigorta grubu tanımsız.
      • IK008-Personel meslek kodu tanımsız.
      • IK009-Personel iş kolu tanımsız.
      • IK010-Bildirgesi gönderilen kayıtların tarih üzerinde değişiklik yapılamaz.
      • IK011-DIVE_TABLO_ADI alanı bir değere sahip olmalı.
      • IK012-Öğrenim bilgisi tanımsız.
    • Planlama-Üretim
      • MLZPLAN001-AlışSatış işlemi için termin bilgisi girilmemiş.
      • URPLAN001-MRP2 plan detayı var.
      • URPLAN002-MRP2 planlama için seçili çalışma takvimine bağlı aktif vardiya tanımı yok.
      • URETSIP001-AlışSatış işlemini bağlamak için önceki işlem tarihi sonrakinden küçük olmalı
      • MRP001-Maliyet hesaplama blokesi alanı bir değere sahip olmalı.
      • MRP002-Maliyet yöntemi stoktakiler alanı bir değere sahip olmalı.
      • MRP004-Döviz tanımı için varsayılan kur tipi seçilmemiş.
    • E-Dönüşüm
      • ED001-KDV kodu boş olamaz.
      • ED002-Alıcı ilçe bilgisi boş olamaz.
      • ED003-Alıcı ülke bilgisi boş olamaz.
      • ED004- --- --- isimli entegratör tanımı bulunamadı.
      • ED005-İşlem belge numarası boş olamaz.
      • ED006-İletim tipi “Elektronik iletim” ise e-maili dolu olmalıdır.
      • ED007-EFatura kullanıcısı kağıt veya earşiv fatura kesilemez.
      • ED008- -- numaralı işlemde aynı 'BELGE_NO' değeri bulunmaktadır.
      • ED009-Seçilen şoförün vatandaşlık numarası dolu olmalıdır.
      • ED010-Alıcı posta kutusu adresi boş olamaz.
      • ED011-“Şoför” veya “Nakliyeci Firma” en az biri dolu olmalıdır.
      • ED012-E-Ticaret satışında web adresi boş olamaz.
      • ED013-Uluslararası birim kodu boş olamaz.
      • ED014-Fatura tarihi ----.--.-- irsaliye tarihi ----.--.-- üzerinden en fazla -- gün sonra olabilir.
      • ED015-İrsaliye tarihi ----.--.-- fatura tarihi ----.--.-- üzerinden en fazla -- gün sonra olabilir.
  • EK MODÜL-Ticari Bağlantı
    • Bağlantı Profili
    • Cari Bağlantı Listesi
  • EK MODÜL-Bakım
    • Bakım Tanımları
      • Bakım Profil Tanımları
      • Bakım Değerlendirme Tanımları
    • Bakım
      • Bakım Makine/Obje Liste
      • Arıza Bakım Görevleri
      • Sorumluluk Alanı Gant
  • Rapor Dizayn
    • Form dizayn raporu nasıl yapılır?
    • Form dizayn raporuna başka veritabanından veri nasıl alınır?
    • Sorgu ve filtre içeren yerel rapor nasıl oluşturulur?
    • Dinamik tablo tanımı nasıl yapılır?
    • Dinamik tabloda filtreleme işlemi nasıl yapılır?
    • Ofisnet'ten N4'e rapor aktarımı nasıl yapılır?
  • Mobilya Sektörü N4 Uygulaması
    • Firma Tanımlamaları
      • Firma ve şube nasıl tanımlanır?
      • İşlem noktası nasıl tanımlanır?
      • Kasa hesabı nasıl tanımlanır?
      • Banka hesabı nasıl tanımlanır?
      • Cari tipi ve kartı nasıl tanımlanır?
      • Stok tipi ve kartı nasıl tanımlanır?
      • Firma personeli nasıl tanımlanır?
      • Personel cari kartı nasıl açılır?
      • Döviz tipi nasıl tanımlanır ve kuru nasıl güncellenir?
      • Kullanıcı terminaline çalışma parametreleri nasıl tanımlanır?
    • Ticari İşlemler
      • Cari
        • Cari tipi ve kartı nasıl açılır?
        • Carinin alacaklı yada borçlu durumu nasıl yapılır?
        • Cariye nakit ödeme yapılarak alış işlemi nasıl kapatılır?
        • Cariden nakit tahsilat alınarak satış işlemi nasıl kapatılır?
        • Cari işlemleri ve durum takibi nasıl yapılır?
      • Stok
        • Stok tipi ve kartı nasıl açılır?
        • Stok yeri nasıl oluşturulur?
        • Kullanıcı terminaline stok yeri nasıl tanımlanır?
        • Firmaya ait mali dönem ve maliyet grubu nasıl tanımlanır?
        • Stok yerine ürün girişi/çıkışı nasıl yapılır?
        • Stok yerine ticari ürün girişi nasıl yapılır?
        • Stok yerinden ticari ürün çıkış nasıl yapılır?
        • Stok yeri nasıl incelenir?
        • Rezerve stok yeri nasıl oluşturulur?
        • Bir stok yerine rezerve stok yeri nasıl tanımlanır?
        • Stok rezervasyon işlem kodu ayarları nelerdir?
        • Bağımsız stok rezervasyonu nasıl yapılır?
        • Stok transferi nasıl yapılır?
        • Barkod ile stok getirme işlemi nasıl yapılır?
        • Barkod ile stok ve miktarını getirme işlemi nasıl yapılır?
        • Lot kodlu stok girişi ve çıkışı nasıl yapılır?
        • Konsinye
          • Konsinye girişi işlemi nasıl yapılır?
          • Konsinye giriş iadesi işlemi nasıl yapılır?
          • Eldeki konsinyenin satın alınma işlemi nasıl yapılır?
          • Konsinye stok alış işlemi nasıl yapılır?
          • Konsinye stok çıkış işlemi nasıl yapılır?
          • Verilmiş konsinye satış işlemi nasıl yapılır?
          • Konsinye stok satış işlemi nasıl yapılır?
          • Stok yeri konsinye işlemi için nasıl ayarlanır?
        • Elleçleme
          • Yükleme profilinden elleçleme modu nasıl aktif edilir?
          • Çalışma profilinden yükleme profili nasıl seçilir?
          • Terminal tanımlarından çalışma profili nasıl seçilir?
          • Kargo paket tanımı içerisinden stok kartı nasıl seçilir?
          • Terminal tanımlarından barkod ön eki nasıl tanımlanır?
          • Elleçleme(kolileme) işlemi nasıl yapılır?
          • Elleçleme sonrası stok nasıl kontrol edilir?
        • Sevkiyat Planlama
          • Yükleme profil tanımı nasıl yapılır?
          • Sevkiyat planı nasıl oluşturulur?
          • Sevkiyat planı oluşturulan stok işlemi nereden görüntülenir?
          • Satış siparişi nasıl oluşturulur?
          • Satış siparişinde sevkiyat bilgileri nereden görüntülenir?
        • Sayım Fişi
          • Stok yeri sıfırlanarak sayım fişi nasıl oluşturulur?
          • Stok miktarları düzeltilerek sayım fişi nasıl oluşturulur? 
          • Stoklar manuel düzeltilerek sayım fişi nasıl oluşturulur?
        • Stok Çeki İşlemleri
          • Hızlı üretimde stok çeki nasıl oluşturulur?
          • Hızlı üretimden oluşturulan stok çeki nasıl incelenir?
          • Stok girişinde serbest çeki no nasıl oluşturulur?
          • Stok girişinde otomatik çeki no nasıl oluşturulur?
          • Stok çıkışında serbest çeki no nasıl ilişkilendirilir?
          • Stok çıkışında otomatik çeki no nasıl ilişkilendirilir?
          • Birimler arası dönüşüm yapılarak çeki no takibi nasıl yapılır?
          • Dış kaynaktan veri alma profili nasıl tanımlanır?
          • Dış kaynaktan alınan çeki verisi işleme nasıl bağlanır?
          • Çeki veri değerlendirme profili nasıl tanımlanır?
          • Çeki veri değerlendirme işlemi nasıl yapılır?
          • Çeki veri değerlendirme işlemini yapan buton nasıl oluşturulur?
        • Ürün Grubu Oluşturma/Parçalama
          • Ürün grubundaki ürünlerin stok tip/kartları nasıl oluşturulur?
          • Ürün gruplarının stok tip ve kartları nasıl oluşturulur?
          • Ürün grubunun içindeki ürünler nasıl eklenir?
          • Ürün grubunun oluşturulması için hangi ayarlar yapılır?
          • Ürün grubunun parçalanması için hangi ayarlar yapılır?
          • Ürün grubu nasıl oluşturulur?
          • Ürün grubu nasıl parçalanır?
      • Hızlı Üretim (Stok)
        • Hızlı Üretim Ayarlar
        • Hızlı Üretim İşlem
        • Hızlı üretim için yetki kontrolü nasıl yapılır?
        • Hızlı üretim için stok tip varyant ayarları nasıl yapılır?
        • Hızlı üretim için stok kart varyant ayarları nasıl yapılır?
        • Stok tip tanımına varyant maliyet takibi nasıl aktif edilir?
        • Stok tip/kart varyantına maliyet giderleri nasıl eklenir?
        • Fiyat listesi nasıl oluşturulur?
        • Fiyat listesine maliyet giderleri nasıl eklenir?
        • Malzemelerin alış yapılarak stok girişi nasıl yapılır?
        • Hızlı üretim (stok) işlemi nasıl yapılır?
        • Hızlı üretim (stok) fiyat listesine göre nasıl maliyetlendirme yapılır?
        • Hızlı üretim (stok) son alış fiyatına göre nasıl maliyetlendirme yapılır?
        • Hızlı üretimde stok çeki nasıl oluşturulur?
        • Hızlı üretimden oluşturulan stok çeki nasıl incelenir?
      • Alış Satış
        • Kredi kartlı taksitli ödeme tipi nasıl tanımlanır?
        • Satış işlemi için kkartına banka ödeme tarihi nasıl tanımlanır?
        • Alış işlemi için kkartına hesap kesim tarihi nasıl tanımlanır?
        • Fiyat listesi nasıl tanımlanır?
        • Alış için nasıl teklif alınır?
        • Verilen sipariş nasıl oluşturulur?
        • Alış işlemi nasıl yapılır?
        • Alışın sonrasında stok girişi nasıl yapılır?
        • Alış faturası nasıl oluşturulur?
        • Kredi kartlı taksitli alış nasıl yapılır?
        • Kredi kartlı alışta hesap kesim tarihli vadeler nasıl oluşturulur?
        • Satış için nasıl teklif verilir?
        • Satış siparişi nasıl oluşturulur?
        • Satış işlemi nasıl yapılır?
        • Satış faturası nasıl oluşturulur?
        • Veresiye satış nasıl yapılır?
        • Satış siparişi oluştururken verilmiş teklif ile nasıl bağlanır?
        • Verilen teklife bağlı satış siparişi nasıl oluşturulur?
        • Kredi kartı tahsilatı ile elle (manuel) kapatma nasıl yapılır?
        • Satış sonrasında stok çıkışı nasıl yapılır?
        • Kredi kartlı taksitli satış nasıl yapılır?
        • Kredi kartlı satışta banka ödeme tarihli vadeler nasıl oluşturulur?
        • Satışın otomatik kapatması nasıl yapılır?
        • Nakit tahsilat ile satışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?
        • Nakit ödeme ile alışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?
        • Kredi kartı ödemesi ile elle (manuel) kapatma nasıl yapılır?
        • Taksitli satışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?
        • Taksitli alışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?
        • Yabancı döviz kurundan yapılan satış işlemi nasıl kapatılır?
        • Yabancı döviz kurundan yapılan alış işlemi nasıl kapatılır?
        • Yabancı döviz satış işlemi nakit tahsilat ile nasıl kapatılır?
        • Satış iadesinin kapatılması nasıl yapılır?
        • Taksitli ödeme tipi nasıl tanımlanır?
        • Taksitli satış nasıl yapılır?
        • Taksitli alış nasıl yapılır?
        • Satışı yapılan ürün nasıl iade alınır?
        • Alışı yapılan ürünün iadesi nasıl yapılır?
        • İndirim nasıl oluşturulur?
        • İndirimli satış nasıl yapılır?
        • İndirimli alış nasıl yapılır?
        • Müşteri indirim kartı nasıl tanımlanır?
        • Satış işleminde indirim kartı nasıl uygulanır?
        • Kredi kartı ile taksitli tahsilat işleminde banka komisyon hesaplaması nasıl yapılır?
      • Talep
        • Talep Onay Süreci Oluşturma
          • Talep onay süreci nasıl tanımlanır?
          • İşlemlerde talep onay süreci nasıl kullanılır?
        • Demirbaş Eşya/ Hizmet Şirket Dışı Talep
          • Demirbaş Eşyanın Satın Alma Talep Süreci İşlemleri
            • Demirbaş eşya satın alma talebi nasıl açılır?
            • Demirbaş eşya satın alma talebi nasıl değerlendirilir?
            • Demirbaş eşya için teklifler nasıl toplanır?
            • Alınan teklifler değerlendirilip nasıl sipariş verilir?
            • Verilen sipariş alışa nasıl çevrilir?
            • Alışın demirbaş olarak muhasebeleştirilmesi nasıl yapılır?
            • Fatura ödemesi ve muhasebeleştirmesi nasıl yapılır?
            • Demirbaş eşyanın sabit kıymet ve stok girişi nasıl yapılır?
            • Personele demirbaş eşya nasıl zimmet edilir?
          • Hizmetin Satın Alma Talep Süreci İşlemleri
            • Hizmet satın alma talebi nasıl açılır?
            • Hizmet satın alma talebi nasıl değerlendirilir?
            • Hizmet için teklifler nasıl toplanır?
            • Alınan teklifler değerlendirilip nasıl sipariş verilir?
            • Verilen sipariş alışa nasıl çevrilir?
            • Hizmet alışın muhasebeleştirilmesi nasıl yapılır?
            • Hizmet fatura ödemesi ve muhasebeleştirmesi nasıl yapılır?
          • Satın alma talebine bağlı teklif ve alış işlemleri nerede listelenir?
        • İç Talep
          • İç talep nasıl oluşturulur?
          • İç talep nasıl değerlendirilir?
          • İç talebin stok çıkışı nasıl yapılır?
        • Üretim Hammadde Talep
          • Üretim hammadde talep nasıl oluşturulur?
          • Üretim hammadde talep nasıl değerlendirilir?
          • Üretim hammaddesinin stok çıkışı nasıl yapılır?
      • Finans
        • Kasa işlemleri nasıl yapılır?
        • Kasadan nakit ödeme nasıl yapılır?
        • Kasadan yapılan ödeme ile müşteri borcu nasıl kapatılır?
        • Kasadan yapılan ödeme nasıl muhasebeleştirilir?
        • Kasa hareketleri nasıl incelenir?
        • Banka işlemleri nasıl yapılır?
        • Bankaya gelen havale nasıl girilir?
        • Bankaya gelen havale ile müşteri borcu nasıl kapatılır?
        • Bankaya gelen havale nasıl muhasebeleştirilir?
        • Banka hareketleri nasıl incelenir?
        • Kasa ve banka nakit durumu nasıl incelenir?
        • Çek defteri nasıl oluşturulur?
        • Çek giriş bordro işlemi nasıl yapılır?
    • Personel İşlemleri
      • İK ünvan nasıl tanımlanır?
      • İK görev nasıl tanımlanır?
      • İK personel nasıl tanımlanır?
      • Personel nasıl işe başlatılır?
      • Personel izni nasıl girilir?
      • Personel işten nasıl çıkarılır?
      • Tüm (çalışan, işten ayrılmış) personel listesi nasıl alınır?
      • Personel ücret bordro şablonu nasıl yüklenir?
      • Personelin bordro parametreleri nasıl oluşturulur?
      • Personelin ücret bordrosu (puantaj) nasıl hesaplanır?
    • Bakım İşlemleri
      • Bakım işlemleri için hangi ayarlar yapılır?
      • Alet/ekipman bakım objesi olarak nasıl tanımlanır?
      • Makineler bakım objesi olarak nasıl kayıt edilir?
      • Sabit kıymetler bakım objesi olarak nasıl kayıt edilir?
      • Anlık olarak oluşan bir arıza için bakım talebi nasıl açılır?
      • Oluşan arıza ile ilgili yapılan bakım işlemi nasıl kayıt edilir?
      • Bakım işleminde kullanılan sarf malzeme nasıl kayıt edilir?
      • Bakım işlemine bağlı malzeme alış işlemi nasıl kayıt edilir?
      • Planlı bakım talebi nasıl yapılır?
      • Bakım talebi ile ilgili sorumlu kişiye programdan nasıl mesaj gönderilir?
      • Bakım işlemi ile ilgili sorumlu kişiye programdan nasıl mesaj gönderilir?
    • Üretim İşlemleri
      • Bilgilendirme
      • Üretim Öncesindeki Tanımlar
        • İşlem Noktası-Firma-Üretim Tesisi
          • Firma ve şube tanımı nasıl yapılır?
          • İşlem noktası tanımı nasıl yapılır?
          • Çalışma takvim tanımı nasıl yapılır?
          • Üretim tesisi tanımı nasıl yapılır?
          • İşlem noktasına MRP grubu nasıl tanımlanır?
          • İşlem noktasına üretim tesisi nasıl tanımlanır?
          • Kullanıcı terminaline işlem noktası nasıl tanımlanır?
        • Stok
          • Stok birim nasıl tanımlanır?
          • Stok veri girişi nasıl tanımlanır?
          • Stok tipi ve kartı nasıl tanımlanır?
          • Stok tip varyantı nasıl tanımlanır?
          • Stok tip varyantına veri girişi nasıl tanımlanır?
          • Stok kart tanımı nasıl yapılır?
          • Stok kartında cari bağlantısı ile malzeme teslim süresi nasıl tanımlanır?
          • Stok kartında tedarik şekli nasıl tanımlanır?
          • Stok kartında kapasite nasıl tanımlanır?
          • Stok kart varyantı nasıl tanımlanır?
          • Mamul stok kart varyantında nelere dikkat edilir?
          • Stok kart varyantında üretim rota varyantı nasıl tanımlanır?
          • Stok kart varyantında makine kapasite nasıl tanımlanır?
          • Stok yeri tanımı nasıl yapılır?
          • Stok yerine MRP1 grubu nasıl tanımlanır?
          • Stok yerine malzeme girişi nasıl yapılır?
          • Verilen siparişin stok girişi nasıl yapılır?
          • Alış işlemi ile beraber stok girişi nasıl yapılır?
          • Stok nasıl kontrol edilir?
          • Stok lot numarası nasıl oluşturulur?
          • Stok parti kodu nasıl oluşturulur?
          • Takipsiz (sanal) temel tipinde stok tipi ve kartı nasıl tanımlanır?
          • Takipli (fiziki) temel stok tipi ve kartı nasıl tanımlanır?
          • Sanal ve fiziki stok tipi varyantı nasıl tanımlanır?
            • Takipsiz (sanal) stok tipi varyantı nasıl tanımlanır?
            • Takipli (fiziki) stok tip varyantı nasıl tanımlanır?
          • Sanal ve fiziki stok kart varyantı nasıl tanımlanır?
            • Takipsiz (sanal) stok kart varyantı nasıl tanımlanır?
            • Takipli (fiziki) stok kart varyantı nasıl tanımlanır?
        • Sipariş
          • Cari tipi ve kart tanımı nasıl yapılır?
          • Alınan sipariş nasıl oluşturulur?
          • Verilen (satın alma) sipariş nasıl oluşturulur?
          • Üretim sipariş profili nasıl oluşturulur?
          • Alınan siparişe bağlı üretim siparişi nasıl oluşturulur?
          • MRP1 planlamasız üretim siparişi nasıl oluşturulur?
      • Hızlı Üretim İşlemleri
        • Hızlı Üretim-Ayarlar
        • Hızlı Üretim-İşlem
        • Hızlı Üretim İşlemler
          • Hızlı üretim sipariş profili nasıl tanımlanır?
          • Müşteriden sipariş nasıl alınır?
          • Müşteri siparişine bağlı satış nasıl yapılır?
          • Hızlı üretim siparişi nasıl oluşturulur?
          • Üretim siparişine bağlı hızlı üretim nasıl gerçekleştirilir?
          • Hızlı Üretim (stok) işlemi nasıl yapılır?
          • Çeki nolu hızlı üretim (stok) nasıl gerçekleştirilir?
          • Çeki nolu stok çıkışı nasıl yapılır?
          • Kapanmış ve Tamamlanmış olan hızlı üretim siparişleri nasıl görüntülenir?
          • Parametrik hızlı üretim nasıl yapılır?
          • Parametrik lot kodu oluşturularak hızlı üretim nasıl yapılır?
            • Parametrik lot kodu nasıl tanımlanır?
            • Parametrik lot kodu için stoğun etiket adı nasıl tanımlanır?
            • Parametrik lot kodlu sanal ürün siparişi nasıl oluşturulur?
            • Lot kodlu sanal ürün üretilerek stok girişi nasıl yapılır?
            • Lot kodlu sanal ürünün stok çıkışı ve satış kaydı nasıl yapılır?
            • Parametrik lot kodlu fiziksel ürün siparişi nasıl oluşturulur?
            • Lot kodlu fiziksel ürün üretilerek stok girişi nasıl yapılır?
            • Lot kodlu fiziksel ürünün stok çıkışı ve satış kaydı nasıl yapılır?
      • Kesikli Üretim İşlemleri
        • MRP1-Ayarlar
        • MRP1-İşlem
        • MRP2-Ayarlar
        • MRP2-İşlem
        • MRP1 Tanım ve İşlemler
          • MRP1 grup tanımı nasıl yapılır?
          • Sipariş gant profili nasıl tanımlanır?
          • MRP1 profil tanımı nasıl yapılır?
          • MRP1 malzeme ihtiyacı hesaplaması nasıl yapılır?
          • MRP1 planlamada malzemelerin satınalması nasıl onaylanır?
          • MRP1 planlamada malzemelerin üretimi nasıl onaylanır?
          • MRP1'e bağlı malzeme siparişi nasıl oluşturulur?
          • MRP1'e bağlı üretim siparişi nasıl oluşturulur?
          • Sipariş planlama gant üzerinde tüm siparişler nasıl görüntülenir?
          • MRP1 planı nasıl kapatılır?
          • Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP1) Maliyet Hesaplaması 
            • Maliyet hesabı için stok tip varyantı nasıl tanımlanır?
            • Maliyet hesabı için stok kart varyantı nasıl tanımlanır?
            • Yüzdelik pay olan maliyet gideri için yüzde oran nasıl tanımlanır?
            • MRP1 profilinde satın alma gideri için maliyet yöntemi nasıl tanımlanır?
            • MRP1 profilinde ürün üretimi/ yüzde pay gideri için maliyet yöntemi nasıl tanımlanır?
            • Mamulun maliyeti nasıl hesaplanır?
            • Satın alınan malzemelerin maliyeti nasıl bulunur?
            • Ürün üretiminden oluşan giderlerin maliyeti nasıl bulunur?
            • Yüzdelik pay giderlerinin maliyeti nasıl bulunur?
        • MRP2 Tanım ve İşlemler
          • MRP2 profil tanımı nasıl yapılır?
          • Veri giriş tanımı nasıl yapılır?
          • Operasyon tanımı nasıl yapılır?
          • İş istasyonlarına ait işlem noktaları nasıl tanımlanır?
          • İş istasyonu tanımı nasıl yapılır?
          • İş istasyonuna kullanılan malzeme nasıl tanımlanır?
          • İş istasyonuna makine nasıl tanımlanır?
          • İş istasyonuna personel nasıl tanımlanır?
          • Kullanıcı terminaline iş istasyonu nasıl tanımlanır?
          • Rota ve rota varyantı tanımı nasıl yapılır?
          • Barkod tanımı nasıl yapılır?
          • Vardiya profili nasıl oluşturulur?
          • İş istasyonunda vardiya profili nasıl tanımlanır?
          • Rotada makine grubu nasıl seçilir?
          • Stok tip varyantına rota varyantı nasıl tanımlanır?
          • Üretim siparişine bağlı MRP2 planlaması nasıl başlatılır?
          • Rota nasıl oluşturulur?
          • Rota oluşturma işleminde nelere dikkat edilir?
          • İş emri nasıl oluşturulur?
          • İş emri ile ilgili detay bilgiler neler?
          • Vardiya çalışması nasıl başlatılır?
          • Üretim girişi nasıl yapılır?
          • Vardiya çalışması nasıl kapatılır?
          • Üretim gerçekleşen girişi barkod okutularak nasıl yapılır?
          • İş emri üretim sonrası nasıl kapatılır?
          • Barkod okutularak hızlı gerçekleşen girişi nasıl yapılır?
          • Vardiya çalışma girişinde duruş gir butonu nasıl aktifleştirilir?
          • MRP2 planı nasıl kapatılır?
        • Makine Tanım-İşlemler
          • Makine tipi tanımı nasıl yapılır?
          • Makine tanımı nasıl yapılır?
          • Makine tipine nasıl makine bağlanır?
          • Makine grubu tanımı nasıl yapılır?
          • Makine grubuna makine nasıl bağlanır?
          • Makine grubuna alt grup nasıl tanımlanır?
          • Makine ayar tanımı nasıl yapılır?
          • Makine dahili stok yeri tanımı nasıl yapılır?
          • Makine dahili stok yeri nasıl oluşturulur?
          • Makineye stok yükleme işlemi için iş istasyonu nasıl tanımlanır?
          • Makineye stok yükleme işlemi nasıl yapılır?
          • Makine yükleme sonrası stok durumu nereden incelenir?
          • Makine duruş nedeni nasıl tanımlanır?
          • Duruş Gir butonu nasıl aktif edilir?
          • Manuel (elle) makine duruşu nasıl girilir?
          • Makine duruşu nasıl kontrol edilir?
          • Makinenin otomatik duruş girişi için log tanımı nasıl yapılır?
          • Makinenin otomatik duruş girişi için hangi ayarlar yapılır?
          • Makineden gelen otomatik duruş kaydı nerede listelenir?
          • Makine yerleşim planı nasıl tanımlanır?
          • Makine yerleşimi nasıl görüntülenir?
          • Makine atama planlama profil tanımı nasıl yapılır?
          • Makine atama planlaması nasıl yapılır?
          • İş emri kaydında makine ataması nasıl kontrol edilir?
          • Makine gant planlama profil tanımı nasıl yapılır?
          • Makine gant planlaması nasıl yapılır?
          • Makine yük durumu nasıl izlenir?
          • Makine kapasite grubu tanımı nasıl yapılır?
          • Makineye kapasite grubu nasıl tanımlanır?
      • Kalite Kontrol İşlemleri
        • Kalite kontrol şablonu nasıl tanımlanır?
        • Kalite kontrol standardı nasıl tanımlanır?
        • Kalite kontrol standardı stok kartına nasıl tanımlanır?
        • Kalite kontrol standardına bağlı numune paneli nasıl aktif olur?
        • Kalite kontrol kriterleri nasıl düzenlenir?
        • Kalite kontrol kriter için çeşitli değer tanımları nasıl yapılır?
          • Kriterler nasıl kategorilere ayrılır?
          • Kritere kontrol kutucuğu nasıl tanımlanır?
          • Aynı değerdeki kriterler tek ya da grup halinde nasıl gösterilir?
          • Kalite kriteri için değer listesi nasıl tanımlanır?
          • Kalite kriterinde sabit birim ya da birim değer listesi nasıl tanımlanır?
          • Kalite kriterinin sonuç değeri nasıl tanımlanır?
          • Kalite kriterininin diğer değerleri nasıl tanımlanır?
          • Kalite kriterinin kabul/red durumu nasıl tanımlanır?
          • Kalite kriterinin kabul/red kabul listesi nasıl tanımlanır?
          • Kalite kriterinin koordinat değeri nasıl girilir?
        • İşlem kodunda kalite işlemi menü kodu nasıl tanımlanır?
        • Kalite kontrol işlem butonu nasıl aktif edilir?
        • Mamul stok girişinde manuel kalite kontrol işlemi nasıl yapılır?
        • Lot nolu mamul stok girişinde manuel kalite kontrol işlemi nasıl yapılır?
        • Parti nolu mamul stok girişinde manuel kalite kontrol işlemi nasıl yapılır?
        • Kalite kontrol işlemine doküman nasıl bağlanır?
      • Fason İşlemleri- Hızlı Üretim
        • Fason hızlı üretim için alınan sipariş nasıl oluşturulur?
        • Fason hızlı üretimi yapılacak olan ürünün malzemelerinin planlaması nasıl yapılır?
        • Fason hızlı üretimdeki malzemelerin müşteriden talebi nasıl yapılır?
        • Fason hızlı üretim için müşteriden gelen malzemelerin stoğa girişi nasıl yapılır?
        • Fason ürünün hızlı üretimi gerçekleştirilip stoğa girişi nasıl yapılır?
        • Fason ürünün stoktan çıkışı nasıl yapılır?
      • Fason İşlemleri-Kesikli Üretim
        • Fason kesikli üretim için alınan sipariş nasıl oluşturulur?
        • Fason kesikli üretimi yapılacak olan ürünün malzemelerinin planlaması nasıl yapılır?
        • Fason kesikli üretimdeki malzemelerin müşteriden talebi nasıl yapılır?
        • Fason kesikli üretim için müşteriden gelen malzemelerin stoğa girişi nasıl yapılır?
        • Fason ürünün kesikli üretimi gerçekleştirilerek stoğa girişi nasıl yapılır?
        • Fason ürünün stoktan çıkışı nasıl yapılır?
    • E-Dönüşüm İşlemleri
      • E-Fatura şablonu şubeye nasıl tanımlanır?
      • E-Fatura şablonu nasıl oluşturulur?
      • E-Arşiv faturası için cari ayarları nasıl yapılır?
      • E-dönüşüm işlemleri için cari ayarları nasıl yapılır?
      • E-Fatura nasıl oluşturulur?
      • E-Fatura gönderme işlemi nasıl yapılır?
      • E-Faturanın kişisel bilgisayara indirilmesi nasıl tanımlanır?
      • E-Fatura uygulamasında fatura oluşturma işlemi nasıl yapılır?
      • Gelen e-Faturayı kabul-red etme işlemi nasıl yapılır?
      • Gelen fatura içeri nasıl aktarılır?
      • Alanlarda değişiklik yapılarak gelen fatura içeri nasıl aktarılır?
      • Stokta eşleştirme yapılarak gelen fatura içeri nasıl aktarılır?
      • E-Arşiv faturası nasıl oluşturulur?
      • E-Arşiv faturası gönderme işlemi nasıl yapılır?
      • E-İrsaliye nasıl oluşturulur?
      • E-İrsaliye gönderme işlemi nasıl yapılır?
      • Alıcı tarafından gönderilen irsaliye yanıtı nasıl kontrol edilir?
      • Gelen irsaliyeyi kabul-red etme işlemi nasıl yapılır?
    • Muhasebe İşlemleri
      • Bir işlem noktasına muhasebeleştirme işlem ayarı nasıl yapılır?
      • Firma şubesine mali dönemi nasıl tanımlanır?
      • Muhasebeleştirme profili nasıl tanımlanır?
      • Mali müşavir tanımı nerede yapılır?
        • Birden fazla mali müşavir nasıl tanımlanır?
      • Ana hesap planı kopyalanarak hesap planı nasıl oluşturulur?
        • Hesap planı kopyalanarak nasıl oluşturulur?
      • Hesap planını mali döneme tanımlama işlemi nasıl yapılır?
      • Alt hesap nasıl oluşturulur?
      • Muhasebe kod bileşeni nasıl tanımlanır?
      • Hesap formatı nasıl tanımlanır?
      • Hesap formatına bağlı alt hesaplar nerede görülüp değişiklik yapılır?
      • Muhasebe model tanımı nasıl yapılır?
      • İşlemlerin muhasebeleştirilmesi için modeller nasıl kullanılır?
      • Muhasebeleştirme işleminden oluşacak fiş tipi nerede tanımlanır?
        • Mali müşavir muhasebeleştirme fişinde nerede seçilir?
      • Alış işlemi yapılarak nasıl muhasebeleştirilir?
      • Satış işlemi yapılarak nasıl muhasebeleştirilir?
      • Muhasebe fişi nerede görüntülenir?
  • Yardım Menüsü
  • Genel Program Bilgisi
    • Giriş Penceresi Kısayol İşlemleri
    • İşlem Butonları
    • Özelleştirme
    • Form Özelleştirme
    • İçeri Veri Alma
    • İşlem Zamanı Editörü
    • Veri Filtreleme
    • Grid Veri İşlemleri
    • Grid Ayar İşlemleri
    • Kayıt Durum Açıklaması
    • Resim Logo Ekleme
    • Kod Tanımlama
    • Dinamik Veri Tanım 
  • Araçlar
    • Vade Hesaplayıcı
    • Adres Defteri
    • Zamanlanmış Görevler
    • Ajanda
    • Mesajlar
    • Donüşüm Merkezi İşlemleri
    • Netsim Sistem
    • İşlem Günlükleri
    • Şifre Değiştir
    • Lisans Kayıt
    • Yedek Al
    • Veritabanı Monitörü
    • Bağlı Kullanıcılar
    • Terminal Parametreleri
    • Düz Menü
  • Raporlar
    • Dinamik Veri Tanımları
    • Dinamik Veri İşlemleri
    • Veri Değerlendirme Profilleri
    • Veri Değerlendirme İşlemleri
    • Dinamik Tablo Karşılaştırma
    • Hesap Tablosu Aracı
    • Zengin Metin Aracı
    • PDF Görüntüleyici
    • SQL Çalıştır
    • Formlar
    • Rapor Düzenle
    • Rapor Görüntüle
  • Tanımlar
    • Yapılandırma Tanımları
      • İşlem Kodu Tanımları
      • Onay Yolu Tanımları
      • Kur Tipi Tanımları
      • Döviz Tanımları
      • Çevrim İçi Veri Alma Ayarları
      • Takvim Tanımları
      • Çalışma/Mesai Tanımları
      • Resmi Tatil Tanımları
      • Çalışma Profili Tanımları
      • Çalışma Parametre Seti Tanımları
      • Doküman Tip Tanımları
      • Doküman Çekmece Tanımları
      • Özel Kodlar
      • Sabit Metinler
      • Liste Tanımları
      • Güzergah Tanımları
      • Uyarı Sınıf Tanımları
      • Sorumluluk Alanı Tanımları
      • Zamanlanmış Görev Tanımları
      • Akıllı Kod Üretme Tanımları
      • Numaralandırma Tanımları
      • Veri Alma Profil Tanımları
    • Firma Tanımları
      • Firma ve Şube Tanımları
      • İşlem Noktası Tanımları
      • Personel Bilgileri
      • Takip Hesap Plan Tanımları
      • Takip Hesap Kod Bağlantıları
      • Takip Hesabı Entegrasyon Profil Tanımları
      • Ticari Dinamik Veri Tanımları
      • Vergi Uygulama Seti Tanımları
      • Vergi Grubu Tanımları
      • Kampanya Tanımları
      • Banka Hesap Türleri
      • Banka Kredi Tip Tanımları
      • Banka Limit Tanımları
      • Banka Komisyon Tanımları
      • Elektronik Fatura Şablonları
      • Özel Entegretör Tanımları
      • Entegrasyon Servis Listesi
      • Elektronik Belge Profil Tanımları
      • Netsim Connector Tanımları
    • Cari Sistem Tanımları
      • Cari Tip Tanımları
      • Cari Grup Tanımları
      • Cari Faaliyet Sektörleri
      • Cari Bakiye Tipi Tanımları
      • Cari Limit Grubu Tanımları
      • Cari ve Personel Anlaşmaları
      • Tedarikçi Değerlendirme Tanımları
      • Bağlantı Profil Tanımları
      • Ödeme Kartları
      • Şahıs Grup
    • Stok/Lojistik Tanımları
      • Stok Tipi Tanımları
      • Stok Tip Varyant Tanımları
      • Stok Grubu Tanımları
      • Stok Yeri Tanımları
      • Stok Birimi Tanımları
      • Stok Veri Giriş Tanımları
      • Stok Kalite Seti Tanımları
      • Marka Tanımları
      • Ürün Hattı Tanımları
      • Stok Limit Sınıf Tanımları
      • Stok Lot Parametreleri
      • Servis Noktası Tanımları
      • Kalite Kontrol Şablon Tanımları
      • Kalite Kontrol Standart Tanımları
      • Kalite Kontrol Kriter Tanımları
      • Yükleme Profili Tanımları
      • Nakliye Tipi Tanımları
      • Kargo Paket Tanımları
      • Araç Kartları
    • Modül Tanımları
      • MRP1 Grup Tanımları
      • MRP1 Profil Tanımları
      • Proje Tip Tanımları
      • İrtibat Tipi Tanımları
      • Saha Satış Profil Tanımları
      • Süreç Tanımları
      • Hata Tanımları
      • Market Tanımları
      • Terazi Tanımları
      • Netsim POS Profil Tanımları
      • IOT Nesne Tipi Tanımları
      • IOT Nesne Tanımları
      • İstasyon Tanımları
      • Sayaç Tipi Tanımları
      • Sayaç Kartı Tanımları
    • İnsan Kaynakları Tanımları
      • İzin Türü Tanım
      • Unvan Tanımları
      • Görev Tanımları
      • Aktivite Tanımları
      • Plan Tanımları
      • Periyot Tanımları
      • Periyot Sınıf Tanımları
      • Puantaj Tanımları
      • PDKS Cihaz Grup Tanımları
      • PDKS Profil Tanımları
      • PDKS Ekip Tanımları
      • Kanuni Parametre Tanımları
      • İş Yeri Parametre Tanımları
      • Çalışma Parametre Tanımları
      • Personel Kartı Parametre Tanımları
      • Bordro Şablon Tanımları
      • Beyanname Bildirge Tanımları
      • Ödeme Kesinti Tanımları
      • Performans Tanımları
      • Bordro Mali Tablo Tanımları
    • Muhasebe Tanımları
      • Muhasebe Model Tanımları
      • Muhasebeleştirme Profilleri
      • Muhasebe Kodu Bileşenleri
      • Muhasebe Periyodik İşlem Tanımları
      • Mali Tablo ve Beyannameler
      • Fiyat Endeks Listesi
      • Muhasebe Sabit Kıymet Oranları
    • Netsim Nuke Tanımları
      • Profil Tanımları
      • Site Tanımları
      • Sanal Pos Tanımları
      • Anket Tanımları
    • Üretim Yönetimi Tanımları
      • Üretim Tesisi Tanımları
      • Operasyon Tanımları
      • İş İstasyon Tanımları
      • Rota Tanımları
      • Proses Tanımları
      • MRP2 Profil Tanımları
      • Makine Planlama Profil Tanımları
      • Makine Durum Log Tipi Tanımları
      • Duruş Nedeni Tanımları
      • Makine Tipi Tanımları
      • Makine Tanımları
      • Makine Ayar Tanımları
      • Makine Grubu Tanımları
      • Kapasite Grubu Tanımları
      • Üretim Siparişi Profil Tanımları
      • Vardiya Profil Tanımı
      • Yerleşim Planı Tanımları
      • Veri Giriş Tanımları
    • Bakım Tanımları
      • Bakım Profil Tanımları
      • Bakım Değerlendirme Tanımları
    • Terminal Tanımları
  • Bakım
    • Bakım/Makine Obje Listesi
    • Arıza Bakım Görevleri
    • Sorumluluk Alanı Gant
  • Üretim
    • Yönetim Paneli
    • Üretim Siparişleri
    • İş İstasyonu Vardiya Kayıtları
    • Gerçekleşen Girişi
    • Sipariş Karşılanma Durumu
    • İş Emirleri
    • Makine Çalışma Durumları
    • Toplu İşlemler
      • Üretim Siparişi Kapat
      • Üretim Vardiya Kapat
      • İş Emri Kapat
      • Gerçekleşen Girişi Sil
  • Planlama
    • Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP)
    • Üretim Kaynak Planlama (MRP2)
    • Vardiya Planları
    • Sipariş Planlama Gantt
    • Makine Planlama Atama/Gant
      • Yeni Gant Plan
      • Yeni Makine Atama Planı
    • Toplu İşlemler
      • MRP1 Plan Kapat
      • MRP2 Plan Kapat
  • Muhasebe
    • Muhasebe Hesap Planı
    • Hesap Plan İncele
    • Hesap-Kart Bağlantı Kodları
    • Fiş İşlem Listesi
    • Fiş İşlemleri
      • Açılış Fişi
      • Tahsil Fişi
      • Tediye Fişi
      • Mahsup Fişi
      • Özel Fiş
      • Kur Farkı Fişi
      • Kapanış Fişi
    • Kontrol İşlemleri
      • Parametrik Hesap Planı İncele
      • Edefter Hareket Kontrol
    • Muhasebe Entegrasyon İşlemi
    • Toplu İşlemler
      • Kur Farkı Hesaplama
      • Mali Tablolar ve Beyannameler
      • Yevmiye Numaralandırma
      • Muhasebe Periyodik İşlemler
      • Satılan Malın Maliyeti
      • Amortisman Muhasebe Entegrasyonu
      • Cari Dönem Enflasyon İşlemleri
      • Enflasyon Düzeltme İşlemleri
      • Bütçe Tanımları
      • Bütçe Kontrol
      • Muhasebe Hesabı Taşı
  • İnsan Kaynakları
    • Personel Kartları
      • İşe Başlatma
      • PDKS Çalışma Planı
      • PDKS Hareketleri
      • Bordro Parametreleri
      • Ödeme Kesinti
      • İzin Bilgileri
      • Sağlık Muayene Bilgileri
      • İş Kazası Bilgileri
      • Tayin/Nakil
      • Terfi/Görev Değişikliği
      • Sicil Bilgileri
      • Ödül-Ceza Bilgileri
      • Görev/Yetkinlik
      • Yabancı Dil Bilgileri
      • Eğitim Bilgileri
      • İş Tecrübeleri
      • Aile Bilgileri
      • Görüşmeler
      • Eski İş Yeri Bilgileri
      • Personel Hareketleri
      • Personel Zimmet
      • İşten Ayrılış
    • Personel Hareketleri
    • İş Müracaatları
    • Personel İzin
    • Personel Ödeme/Kesinti
    • Bordro Listesi
    • Kanuni Parametreler
    • Çalışma Parametreleri
    • Uygulanan Periyotlar
    • PDKS Veri Gönder
    • PDKS Kontrol ve Düzeltme
    • Puantaj
    • Devam Durumu
    • Toplu Puantaj Ekleme/Düzeltme
    • Puantaj Maaş Listesi
    • Toplu İşlemler
      • Toplu Maaş Giriş Listesi
      • Personel Vizite İşlemleri
      • Personel Performans İşlemleri
      • Personel Zimmet
      • Personel Planlanmış İşlemler
      • Toplu İzin Girişi
      • Toplu Ek Ödeme
      • Toplu Vardiya Değiştirme
      • Bordro Mali Tablo
  • Müşteri İlişkileri
    • Müşteri İşlemleri
      • Müşteri İşlem Listesi
      • Servis Takibi
      • Toplantı Takibi
      • Çağrı Takibi
      • Bakım Takibi
      • Proje Takibi
    • İş Planlama
    • İrtibat Kayıtları
    • Anketler
    • Hata İstek Listesi
    • Servis Stok İşlemleri
    • Saha Satış Hesap Kesimi
  • Modüller
    • Market Veri Topla
    • Market Veri Gönder
    • Hesap Kesimi
    • Restoran Durum
    • Restoran Mutfak
    • İstasyon Satış Listesi
    • İstasyon Hesap Kesimi
    • Dokümanlar Listesi
    • DÖF Listesi
  • İşlemler
    • Cari İşlemler
    • Alış İşlemleri
      • Alış İşlemleri Listesi
      • Alınan Teklif
      • Verilen Sipariş
      • Alış
      • Satış İade
      • Alınan Vade Farkı Faturası
      • Alınan Kur Farkı Faturası
      • Eldeki Konsinye Satınalması
      • Finansal Kiralama Sözleşmesi
      • Finansal Kiralama Taksit
      • Bekleyen Konsinyeler
      • Paket Alış İşlemleri
      • Satınalma Talep İşlemleri
      • Finansal Kiralama İşlemleri
    • Satış İşlemleri
      • Satış İşlemleri Listesi
      • Verilen Teklif
      • Alınan Sipariş
      • Satış
      • Komisyon Faturası
      • Alış İade
      • Veresiye Satış
      • Verilen Vade Farkı Faturası
      • Verilen Kur Farkı Faturası
      • Verilmiş Konsinye Satışı
      • Yurtdışı Ticari Mal Satış
      • Yurtdışı Satış
      • Grup Satış İşlemleri
      • Paket Satış İşlemleri
      • Dış Ticaret İşlemleri
    • Talep İşlemleri
      • Talep İşlemleri Listesi
      • Satınalma Talep İşlemleri
    • Finans İşlemleri
      • Vadeli İşlem Takibi
      • Cari İşlem Bordroları
      • Cari İşlem Listesi
      • Cari Kur Farkı İşlemleri
      • Kasa İşlemleri
      • Kasa İşlem Listesi
      • Kasa Kur Farkı İşlemleri
      • Banka İşlemleri
      • Banka İşlem Listesi
      • Banka Kur Farkı İşlemleri
      • Banka Kredi İşlemleri
      • Banka Komisyon İşlemleri
      • Çevrim İçi Hesap Hareketleri
      • Çevrim İçi Bakiye İncele
      • Çek İşlemleri
        • Çek Listesi
          • Müşteriye İade
          • Müşteriye İade-FD
          • Portföyden Tahsil
          • Portföyde Karşılıksız
          • Çek Çıkışı
          • Çek Çıkışı-FD
          • Bankaya Çıkış
          • Teminata Verildi
          • Çek Virman
          • Avukata Çıkış
        • Çek Defter Listesi
        • Çek Açılış Bordrosu
        • Çek Bankada Ödeme Bordrosu
        • Çek Bankada Tahsil Bordrosu
        • Çek Bankadan İade Bordrosu
        • Çek Bankaya Çıkış Bordrosu
        • Çek Durum Değişiklik Bordrosu
        • Çek Giriş Bordrosu
        • Çek İade Bordrosu
        • Çek Kasada Tahsil Bordrosu
        • Çek Virman Bordrosu
        • Çek Çıkış Bordrosu
      • Senet İşlemleri
        • Senet Listesi
          • Senet Müşteriye İade
          • Senet Müşteriye İade-FD
          • Senet Portföyden Tahsil
          • Portföyde Protestolu
          • Senet Çıkışı
          • Senet Çıkışı-FD
          • Senet Bankaya Çıkış
          • Senet Teminata Verildi
          • Senet Virman
          • Senet Avukata Çıkış
        • Senet Açılış Bordrosu
        • Senet Bankada Ödeme Bordrosu
        • Senet Bankada Tahsil Bordrosu
        • Senet Bankadan İade Bordrosu
        • Senet Bankaya Çıkış Bordrosu
        • Senet Durum Değişiklik Bordrosu
        • Senet Giriş Bordrosu
        • Senet İade Bordrosu
        • Senet Kasada Ödeme Bordrosu
        • Senet Kasada Tahsil Bordrosu
        • Senet Virman Bordrosu
        • Senet Çıkış Bordrosu
      • Çek Senet Kur Farkı İşlemleri
      • Cari Mutabakat İşlemleri
    • Stok İşlemleri
      • Stok İşlemleri Listesi
      • Alış İşlem Stok Listesi
      • Satış İşlem Stok Listesi
      • Kalite Kontrol İşlemleri
        • Tekstil Devam Eden İşlemler
        • Kalite Kontrol Kayıtları
      • Stok Giriş İşlemleri
        • Stok Girişi
        • Stok Devir Fişi
        • Üretimden Giriş
        • Üretimden Rezervli Giriş
        • Fason Üretimden Giriş
        • İadeden Giriş
        • Sayım Fazlası
        • Demirbaş Girişi
      • Stok Çıkış İşlemleri
        • Rezerve Stok Çıkışı
        • Stok Çıkışı
        • İadeden Çıkış
        • Sayım Eksiği
        • Fire
        • Rezerve Hammade Sarf
        • Sarf
      • Stok Hareketi
        • Stok Transfer
        • Stok Rezervasyon
        • Üretim Hammadde Rezervasyonu
        • Stok Rezervasyon İptal
        • Üretim Hammadde Rezervasyonu İptal
        • Üretim Mamul Rezervasyonu
        • Üretim Mamul Rezervasyonu İptal
      • Üretim
        • Hızlı Üretim
        • Tedarikli Sarf
      • Sayım Fişi
      • Konsinye İşlemleri
        • Konsinye Girişi
        • Konsinye Alışı
        • Konsinye Giriş İadesi
        • Konsinye Çıkışı
        • Konsinye Satışı
        • Konsinye Çıkış İadesi
      • Stok Çeki Listeleri
        • Stok Çeki İncele
        • Stok Çeki Listesi
        • Tekstil Kaliteden Girişler
        • Stok Çeki Düzenle
      • Stok Hareketleri
      • Grup Stok İşlemleri
      • Yükleme Planları
      • Sevkiyat Planları
      • Sabit Kıymet İşlemleri
      • Barkod Yazdır
    • Takip Hesabı İşlemleri
      • Takip İşlemleri Listesi
      • Takip Hesapları Entegrasyon
    • Atanmış Görevler
    • Kontrol İşlemleri
      • İşlem Kontrol
      • Günlük İşlemler Listesi
    • Toplu İşlemler
      • Fiyat Güncelle
      • İndirim Güncelle
      • Maliyetlendirme İşlemleri
      • Stok Üretimden Maliyetlendirme
      • Rebate İşlem Listesi
      • Personel Prim İşlem Listesi
      • Tedarikçi Değerlendirme
      • KDV Tahakkuk
      • Stok İşlem Verisi Al
      • Alış Satış İşlem Verisi Al
      • İnsan Kaynakları Veri Al
      • Diğer Dış Kaynak Verilerini Al
      • Pazar Yeri Entegrasyonu
  • Kayıt
    • Cari Kartları
      • Yeni Şahıs Carisi
    • Stok Kartları
    • Stok Varyantları
    • Bankalar
    • Kasalar
    • Döviz Kuru
    • Dokümanlar
    • Alış Satış Sistemi
      • Fiyat Listeleri
      • İndirim Bilgileri
      • Cari Bağlantı Listesi
    • Stok Sistemi
      • Stok Lot Listesi
      • Parti Kodu Listesi
      • Barkod Karşılıkları
    • Diğer Modüller
      • Nuke Kullanıcılar
      • Web Mesajları
      • Lisans Hakları Kayıtları
    • Projeler
    • Şahıs Bilgileri
  • Karar Destek
    • Cari İncele
    • Stok İncele
    • Stok Yeri İncele
    • Nakit Durumu
    • Firma İncele
    • Takip Hesapları Durumu
    • Sipariş Karşılanma Durumu
    • Proje İncele
    • Karar Destek Pivotları
    • Ticari Dinamik Veri İşlemleri