Satınalma birimi, İŞLEMLER modülündeki Talep İşlemleri menüsündeki Satınalma Talep İşlemi penceresinde Onaylandı durumundaki talepler için teklif toplama sürecini başlatır.
İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.
ÖN İŞLEMLER 1.Satınalma talebi onayı verilir. 2.Tekliflerin alınacağı cariler için cari kart (KAYIT>Cari Kartlar) açılır. 3.DEMİRBAŞ stok tipi açılır. Özellikler 1 sekmesinde Muhasebe kodu bileşeni (1) girilir ve masebe stok türü Sabit Kıymet (2) seçilir. 
4.Alınan teklif için stok kartı açılır. All In One Yazıcı (1) için DEMİRBAŞ stok tipine (2) bağlı stok kartı açılır. Aşağıda 201 nolu stok kartı görülmektedir. 
|
1.İŞLEMLER modülündeki Alış İşlemleri menüsündeki Alınan Teklif işlem penceresi açılır.
2.Teklif penceresinde cari ünvanı alanında cari seçilir ve açıklama alanında bilgi girilir (1). 
butonuna (2) tıklanarak açılan satır kaydında teklif alınan ürüne ait stok ve fiyat bilgisi (3) girilir.Kayıt durumu
Onaylandı (4) yapılır.
➔Aşağıdaki görselde 433 nolu alınan teklif kaydı görülmektedir.
3.Ürüne ait olan tüm diğer tekliflerin kayıtları aynı şekilde Alınan Teklif penceresinde işlem yapılarak oluşturulur. İŞLEMLER modülündeki Alış İşlemleri menüsündeki Alış İşlem Listesi penceresinde tüm alınan
teklifler listelenir.
➔Aşağıdaki görselde 441 - 442 - 443 nolu alınan teklifler görülmektedir.
