İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.
ÖN İŞLEMLER 1.Döviz tipi tanımlanır. |
1.TANIMLAR modülündeki Firma Tanımları menüsündeki Firma ve Şube Tanımları işlem penceresi açılır.
2.
butonuna tıklanır. Açılan pencerede Firma Adı (1) girilir.Kaydet butonuna tıklanır.
3.Genel Bilgiler sekmesinde firma ile ilgili bilgiler girilir. Sicil, Mükellef,Edevlet ve Efatura Adresi ile ilgili bilgler girilir.
4.Şubeler sekmesinde 
butonuna (1) tıklanarak satırda şube kaydı açılır ve durumu Onaylandı (2) yapılır.
5.Maliyet Grubu sekmesinde sistem tarafından kayıt oluşturulur. butonuna tıklanarak ek maliyet grubu açılır.
6.Mali Dönemler sekmesinde butonuna (1) tıklanarak satırda dönem kaydı (2) açılarak durumu Onaylandı yapılır. Döneme ait bilgiler Dönem Bilgileri, Muhasebe, Envanter Dönemi (3) sekmelerinde girilir. Kayıt durumu Onaylandı (4) yapılır.
➢Dönem Bilgileri
Resmi işlem dövizi ve envanter dövizi alanlarında şirketin çalıştığı döviz seçilir.
➢Envanter Dönemi
Aktif yıl için mali dönem yılı satır kaydı butonuna (1) tıklanarak satır kaydına (2) ait Eksik Dönemleri Tamamla (3) butonuna tıklanıp satır kaydı (5) oluşturulup Aktifleştir (4) butonuna tıklnarak satırdaki kayıt durumu Onaylandı yapılır.
