İşlem esnasında onay yolunda scriptin tanımlandığı adıma tıklanılarak işlem otomatik muhasebeleştirilir.
İşlem öncesinde aşağıdaki ayarlar yapılır.
ÖN İŞLEMLER 1.Onay yoluna muhasebeleştirme scripti tanımlanır. 2.Onay yoluna işlem kodu bağlanır. Aşağıdaki kontrol ve tanımlama adımları hem manuel hem de otomatik muhasebeleştirme işlemi için ortaktır. Kontrol ve tanımlamalar daha önce yapılmışsa bu adımları geçiniz. 3.Hesap planı oluşturulur. 4.Muhasebe kodu bileşenleri tanımlanır. 5.Muhasebeleştirme profili tanımlanır. 6.Yurt içi satışlar muhasebe modeli kontrol edilir. |
İŞLEMLER modülündeki Satış İşlemleri menüsünden Satış işlem penceresi açılır.
1.Açılan pencerede öncelikle cari ünvanı alanında 
butonuna tıklanılarak cari (1) seçilir.
2.
butonuna tıklanarak stok adı seçilir. Miktar alanına satış yapılacak stok sayısı yazılır. Birim Fiyat girilir. (2) 
butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.
3.Onay yolunda belirtilmiş olan ilk adım Giriş iken scriptin tanımlandığı Onaylandı (3) adımına tıklandığında işlemin otomatik muhasebe kaydı oluşur.
4.Satış İşlemleri Listesi penceresinde Muhasebe alanında yazan '1' değeri işlemin muhasebe kaydı olduğunu ifade eder. Listede ilgili satış işleminin (1) muhasebe kaydının olduğu görüntülenir. (2)
Muhasebe alanı sütun başlığı olarak görüntülenemiyorsa ekleyebilmek için tıklayınız.
Görüntülenmek istenilen alanlar için sütun başlığı (1) üzerindeyken sağ tıklanılarak Alan seçici (2) seçeneği seçilir. Açılan Özelleştirme penceresinde görüntülenmek istenilen alan (1) sürüklenilerek sütun başlıklarının (2) bulunduğu alana bırakılır. |
5.Oluşan mahsup fişi MUHASEBE modülü altındaki Fiş İşlem Listesi pencereside görüntülenir.
