Modüller > DÖF Listesi

DÖF listesinin kullanılabildiği lisanslar:

(Kalite Yönetimi)

DÖF listesi ek olarak alınabildiği lisanslar:

(Kalite Yönetimi)

Düzenleyici faaliyet, belirli bir süreç veya sistemin etkinliğini artırmaya yönelik yapılan düzenlemeleri ifade eder.

Bu tür faaliyetler, iş süreçlerinin verimliliğini artırmak, maliyetleri düşürmek veya kaliteyi iyileştirmek gibi hedeflere yönelik olabilir.

Öte yandan, önleyici faaliyetler, olası sorunları veya riskleri önceden tanımlamayı ve bunların ortaya çıkmasını engellemeyi amaçlar.

Önleyici faaliyetler, kalite kontrolü, bakım çalışmaları veya güvenlik önlemleri gibi alanlarda uygulanabilir.

Hem düzenleyici hem de önleyici faaliyetler, bir organizasyonun iş süreçlerini optimize etmek ve olumsuz sonuçları minimize etmek için kullanılır.

Bu bağlamda tüm bu faaliyetlerin girişini ve takibini yapabilmek için DÖF İstek listesi kullanılır.

DÖF listesi penceresinin üst bölümünde istek listesi (1) ve altta bu isteğe bağlı faaliyetler (2) yer alır.

butonuna tıklanılarak yeni istek kayıt penceresi açılır. Giriş durumunda iken gerikli alanlara bilgi girişi yapılır.

Aktif ve Onaylandı durumuna getirilen kayıtlar diğer işlem pencerelerinde görüntülenip kullanılabilir.

Nokta alanında işlem yapan personelin noktası gösterilir. TANIMLAR modülündeki Firma Tanımları > Firma Şube Tanımları penceresinde tanımlanan noktadır.

Personel alanında işlem yapan personel gösterilr. TANIMLAR modülündeki Firma Tanımları > Personel Bilgileri penceresinde tanımlanan personeldir.

Takip No/ Tarih girilir.

Öncelik / Özel kod girilir. Öncelik, kullanıcının kendi belirleyeceği bir öncelik sırasıdır.

Gelişme rapor tarihi girilir. Bu istekle ilgili yapılan faaliyete ilişkin sorumlu kişiden beklenen raporlama tarihidir.

İstek Bilgileri & Kapatma Yeterlilik Açıklaması

İstek Bilgileri

Tespit kaynağı, Tespit türü, Kök neden, Kalite yönetim sistemi alanları işletmeye/kuruma göre değişkenlik göstermekte olup tanımlanabilir yapıdadır.

Tespit Kaynağı alanında uygunsuzluk tespitinin bildirim kaynağı girilir. TANIMLAR modülündeki Yapılandırma Tanımları menüsündeki Liste Tanımları penceresinde kayıt yapılır.

•İnsan Gözlemi	İşçiler veya denetçiler tarafından süreçlerin izlenmesi ve hataların tespit edilmesi.
•Veri Analizi	Süreç verilerinin incelenmesi ve anormal durumların belirlenmesi.
•Müşteri Geri Bildirimi	Müşteri şikayetleri veya geri bildirimleri üzerinden sorunların tespit edilmesi.
•Denetimler ve İç Denetimler	İç denetçiler veya dış denetim kuruluşları tarafından yapılan denetimler.
•İncelemeler	Süreçlerin ve dokümantasyonun incelenmesi.
•Risk Değerlendirmesi	Olası risklerin belirlenmesi ve bunların önlenmesi için alınan önlemler.

Tespit Türü alanında tespitin yapılışı veya ortaya çıkışına dair bilgi girilir. TANIMLAR modülündeki Yapılandırma Tanımları menüsündeki Liste Tanımları penceresinde kayıt yapılır.

•İşitsel Tespit	İşitme yoluyla hataların veya sorunların tespiti (örneğin, bir makinenin garip sesler çıkarması).
•Görsel Tespit	Gözle görülen hataların veya sorunların tespiti (örneğin, bir ürünün üzerindeki çizikler).
•Sayısal Tespit	Verilerin analizi ile tespit edilen hatalar veya anormallikler (örneğin, stok düzensizlikleri).
•Dokümantasyon Tespiti	İşlem prosedürlerinin veya belgelerin incelenmesi yoluyla tespit edilen sorunlar.

Kök Neden alanında uygunsuzluğun temel nedeninin girildiği alandır.TANIMLAR modülündeki Yapılandırma Tanımları menüsündeki Liste Tanımları penceresinde kayıt yapılır.

•İnsan Hataları	Personel eğitimi eksikliği veya dikkatsizlik. Örneğin, bir operatörün yanlışlıkla yanlış bir malzemeyi kullanması.
•Makine Arızaları	Ekipman bakımının ihmal edilmesi veya eskimiş parçaların kullanılması. Örneğin, bir makinenin beklenmedik bir şekilde arızalanması.
•Malzeme Sorunları	Tedarik zinciri sorunları veya kalite kontrol eksiklikleri. Örneğin, tedarikçiden gelen malzemelerin kalitesiz olması.
•Süreç Hataları	İş akışındaki eksiklikler veya süreçlerin yanlış tasarlanması. Örneğin, bir ürünün montaj sürecinde eksik bir adımın olması.
•Çevresel Faktörler	Doğal afetler, enerji kesintileri veya diğer dış etkenler. Örneğin, bir tesisin elektrik kesintisi nedeniyle üretimi durdurması.
•Ölçüm ve Kalibrasyon hataları	Ölçüm cihazlarının düzenli bakımlarının yapılmaması sonucu ortaya çıkan durumlar.
•Güncel olmayan dokümantasyonlar talimatlar, yönetmelikler vesaire.

Kalite yönetim sistemi alanında uygunsuzluk bir kalite yönetim sistemini ilgilendiriyorsa bu alandan seçilebilir.TANIMLAR modülündeki Yapılandırma Tanımları menüsündeki Liste Tanımları penceresinde kayıt yapılır.

Örnek 1: Bir işletmede yapılan iç denetim sonucu ucu açıkta bırakılan bir elektrik kablosu tespit edilmiştir. Bu durumda :

Tespit kaynağı : İç denetim

Tespit türü : Görsel tespit veya günlük rutin iş güvenliği incelemesi

Kök neden : İnsan hatası

Örnek 2: Dış denetim sonucu yapılan geri bildirim sonucunda yapılan incelemelerde işletme içi talimatnamenin güncel olmadığı tespit edilmiştir. Bu durumda:

Tespit kaynağı : Dış denetim

Tespit türü : Dokümantasyon tespiti

Kök neden : Güncel olmayan talimatname

Örnek 3: Müşteri geri bildirimleri sonucu, üretilen mallarda renk hatalarına rastlanmaktadır. Bu durumda:

Tespit kaynağı : Müşteri geri bildirimi

Tespit türü : Görsel tespit

Kök neden : Malzeme Sorunları (örneğin düşük kalite/bayat boya)

Sabit Liste Tanımları penceresinde Tespit kaynağı,Tespit türü, Kök neden, Kalite yönetim sistemi alanlarının tanımı yapılmıştır. Tanımlı olan bu ana tanımların altına eçilecek bilgiler kullanıcının uygun gördüğü şekilde tanımlanır.

Doküman Bağla butonu ile yapılan tespite yönelik varsa resim, fotoğraf, rapor, tutanak vb. dosyalar istek kaydına bağlanır.

Kapatma Yeterlilik Açıklaması

Kapatma yeterlilik açıklaması sekmesinde yapılan tespit ve bu tespite yönelik faaliyetlerin ardından son olarak yapılan faaliyetlerin yeterli görülmesi durumunda isteğin kapatılarak sonlandırılması amacıyla açıklama girilir.

Faaliyet Listesi & Ek Bilgiler

Faaliyet Listesi

Bu sekmede tespit sonrası açılmış isteğe bağlı gerçekleştirilen faaliyetler girilir.

Pencerenin sol tarafında yer alan İşlemler bölümünde butonlar ile işlem yapılır.

İncele butonuna tıklanarak girilmiş olan faaliyet incelenir.

Yeni Faaliyet butonuna tıklanarak Düzenleyici ve Önleyici Faaliyet Kaydı giriş penceresi açılır.

Nokta alanında işlem yapan personelin noktası gösterilir. TANIMLAR modülündeki Firma Tanımları > Firma Şube Tanımları penceresinde tanımlanan noktadır.

Personel alanında işlem yapan personel gösterilr. TANIMLAR modülündeki Firma Tanımları > Personel Bilgileri penceresinde tanımlanan personeldir.

Açıklama girilir.

Takip No/ Tarih girilir.

Termin Tarihi girilir. Bu tarih faaliyetin tamamlanması için belirlenen veya ön görülen son tarihtir. 292_yeni_dof_faaliyet

(1) Faaliyet türü alanında Düzenleyici veya Önleyici seçilir. Düzenleyici faaliyet var olan sorunu gidermeye yöneliktir. Önleyici faaliyet ise oluşma olasılığı var olan bir durumu önlemeye yönelik faaliyetler için kullanılı

Faaliyet durumu alanında Kalıcı veya Geçici seçilir. Faaliyet sonucu durum kalıcı olarak çözülmüşse Kalıcı seçilir. Geçici bir önlem alınmışsa Geçici seçilir.

Kök neden alanında tespit sırasında belirlenenden farklı bir kök neden tespit edilmişse takip/raporlama amaçlı bu alanda kök neden tespit isteğinden farklı olarak seçilir.

Faaliyet açıklaması (2) alanında yapılan faaliyete yönelik detaylı açıklama girilir.

Ek Billgiler (3) sekmesinde onaylama işleminin yapılabilmesi için onay yolu seçilir. TANIMLAR modülündeki Yapılandırma Tanımları menüsündeki Onay Yolu Tanımları penceresinde tanım yapılır.

Serbest Alanlar sekmesinde kullanıcı isteğine bağlı ek alanlar tanımlanabilir.

Gerekli alanlara veri girişi yapıldıktan sonra Kayıt durumu Onaylandı (4) haline getirilerek pencere kapatılır.

Gizle sekmesine basılarak alt bölüm kapatılarak gizlenir.