İşlem öncesinde e-fatura ayarları yapılmamış ise aşağıdaki E-Fatura oluşturma sürecine ait tanımlar ve ayarlar adımlara uyularak yapılır. Eğer tanımlar ve ayarlar yapılmışsa bu adım geçilir. E-fatura oluşturma işlemi ise aşağıda gösterildiği şekilde yapılır.
İşlem öncesinde aşağıdaki işlemler yapılır.
ÖN İŞLEMLER 1.E-fatura şablonu oluşturma sürecine ait tanımlar ve ayarlar yapılır. 2.XML dosyasında düzenleme yapılır. 3.Stok çıkışı çeki ilişkilendirme işlemi yapılır. |
İŞLEMLER modülü altındaki Satış İşlemleri menüsünde Satış penceresi açılır.
1.Açılan pencerede Cari unvanı (1) seçilir.
Seçilen cari stok çıkış işleminde seçilen cari ile aynı olmalıdır.
2.Pencerenin sol tarafındaki Satır İşlemleri bölümünden Önceki Stok İşleminden Stok Seç (2) butonuna tıklanılır.
3.Açılan pencerenin üst kısmındaki ilgili stok çıkışı işlemi seçilir ve pencenin alt kısmından ilgili stok 
kutucuğuna tıklanılarak seçilir. Tamam butonuna tıklanılır.
4.Oluşan satır kaydına Birim Fiyat (3) girilir. Kayıt Onaylandı (4) durumuna getirilir.
5.Pencerenin sol tarafındaki Muhasebe / Resmi İşlemler (1) menüsünden E-Fatura Oluştur (2) butonuna tıklanılır.
6.Açılan E-Belge Görüntüleyici penceresinde Fatura Tipi (3) ILAC_TIBBICIHAZ olarak görüntülenmektedir. Fatura Kaydet (4) butonuna tıklanılarak Netsim E-Fatura Uygulamasında Gönderilecek Fatura penceresine eklenir.
Çekilere ait Üretici Takip No, Üretici Parti/Lot No, BITIS_TARIHI ve stok kartında girilen Barkod bilgileri faturada yer almaz. Faturaya ait Xml dosyasına kayıt edilir.
