Rebate işlemi ile bir ürün veya hizmetin satış işlemine bağlı olarak oluşan geri ödeme hesaplanır.
Verilen rebate anlaşmasında firmanın bir cariye yaptığı satış işlemlerine bağlı olarak cariye verdiği geri ödeme hesaplanır. Hesaplanan geri ödeme için sistem otomatik olarak alış kaydı oluşturur.
ÖN İŞLEM 1. Rebate cari kartı açılır. 2. Rebate stok kartı açılır. 3. Verilen rebate anlaşması yapılır. 3. Satış kaydı oluşturulur. Rebate anlaşmasını kapsayan cariye satış kayıtları sistemde oluşturulur. 
|
1. İŞLEMLER modülünde Toplu İşlemler menüsünde Rebate İşlem Listesi penceresi açılır.
Cari Ünvanı (1) seçilir. Kaydet (4) butonuna tıklanır. Burada seçilen carinin rebate anlaşmasının Anlaşma Bilgileri sekmesinde seçilen cari ünvanı olması gerekir. Aksi taktirde anlaşma alanına sistem tarafından anlaşma bilgisi getirilmez.
Anlaşma (2) seçilir. Eğer rebate anlaşma kaydında cari ünvanı (1) seçilmemiş ise burada anlaşma sistem tarafından getirilmez!
Tarih aralığı (3) girilir. Geri ödeme (rebate) hesabı yapılacak olan alış kayıtları için tarih aralığı girilir. Örneğin aylık olarak hesaplama yapılıyor ise 1 aylık zaman aralığı için tarih seçilir. Seçilen tarih aralığındaki satış kayıtlarının tutarlarından geri ödeme (rebate) hesaplanır.
Kaydet (4) butonuna tıklanır.
Oturum sekmesinde 
butonuna (5) tıklanarak satırda hesaplanacak olan rebate işlemine ait açıklama (6) girilir.
Hesapla (7) butonuna tıklanır. Satırda sistem tarafından hesaplama sonucuna ait kayıt (8) oluşturulur.
Hepsini Aktifleştir (9) butonuna tıklanarak kayıt durumu Onaylandı yapılır.
2. Rebate işlemine bağlı olarak sistem tarafından alış kaydı oluşturulur. İŞLEMLER modülündeki Cari İşlemleri penceresinde verilen rebate carisi (1) seçilerek Cari İşlemler sekmesinde alış kayıtları (2) listelenir. Örneğin 480.000 TL'lik satış kaydına göre 48.000 TL'lik alış kaydı sistemi tarafından oluşturulmuştur.
Alış kaydına çift tıklanarak açıldığı zaman sistemde açılmış olan verilen rebate stok kartı kullanılarak kayıdın oluşturulmuş olduğu görülür.
Tutar ise verilen rebate anlaşmasına göre hesaplanmıştır.
Muhasebe butonuna tıklanarak (1) alış kaydı muhasebeleştirilir.
Muhasebe modelinde tanımlı olan Alışlar için "153" lü hesaba satır tutarının stok tipinden yazılacağı bilgisinin tanımlanmış olması gerekir. Aksi taktirde Mahsup Fişindeki 153.... lü hesap satır kaydı oluşmaz.
Muhasebe modelindeki hesap format tanımı için tıklayınız.
TANIMLAR modülündeki Muhasebe Tanımları menüsündeki Muhasebe Model Tanımları işlem penceresinde Alışlar modeli açılır. Detay Bilgileri sekmesinde öncelikle aktif olarak kullanılan Hesap Planı tıklanarak (1) 153 hesabı seçilip (2) format bağlantısı satırında (3) Muhasebe Modeli olarak Alışlar ve Format adı olarak Alışlar seçilebilir. Formatın detayını (4) hesap kodu formatı ve hesap adı formatı {ST} yani stok tipi olmalıdır.Eğer Hesap adı formatı alanında {SG} var ise {ST} olarak düzeltilir. 
|
