Satınalma birimi, İŞLEMLER modülündeki Talep İşlemleri menüsündeki Satınalma Talep İşlemi penceresinde Onaylandı durumundaki talepler için teklif toplama sürecini başlatır.
İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.
ÖN İŞLEMLER 1.Satınalma talebi onayı verilir. 2.Tekliflerin alınacağı cariler için cari kart (KAYIT>Cari Kartlar) açılır. 3.#HİZMET stok tipi sistemde açılmış olarak bulunur. Eğer yok ise Temel Tip olarak Hizmet kategorisinde açılır (1). Özellikler 1 sekmesinde Vergi Uygulama Seti alanında %10 (2) seçilir. Muhasebe Kodu Bileşeni (3) girilir. 
4.Alınan teklif için stok kartı açılır. Yemek (1) için HİZMET stok tipine (2) bağlı stok kartı açılır. Aşağıda 203 nolu stok kartı görülmektedir. 
|
1.İŞLEMLER modülündeki Alış İşlemleri menüsündeki Alınan Teklif işlem penceresi açılır.
2.Teklif penceresinde cari ünvanı alanında cari seçilir ve açıklama alanında açıklama girilir (1). 
butonuna (2) tıklanarak açılan satır kaydında teklif alınan ürüne ait stok ve fiyat bilgisi (3) girilir.Kayıt durumu Onaylandı (4) yapılır.
➔Aşağıdaki görselde 474 nolu alınan teklif kaydı görülmektedir.
3.Ürüne ait olan tüm diğer tekliflerin kayıtları aynı şekilde Alınan Teklif penceresinde işlem yapılarak oluşturulur. İŞLEMLER modülündeki Alış İşlemleri menüsündeki Alış İşlem Listesi penceresinde tüm alınan teklifler listelenir.
➔Aşağıdaki görselde 474 - 475 - 476 nolu alınan teklifler görülmektedir.
