 |
Personel prim listesinin kullanılabildiği lisanslar: |
 |
 |
Ticari işlemler ile ilgili Netsim_akademi'deki eğitim video serisini izleyebilirsiniz! |
|
 |
Ticari işlemler için TİCARİ İŞLEMLER-Soru Cevap bölümüne bakabilirsiniz. |
|
Firmanın yaptığı satış işlemlerden personel için prim hesaplanır.
ÖN İŞLEM 1. Personel cari kartı açılır. 2. Prim stok kartı açılır. 3. Personel prim anlaşması yapılır. 4. Satış kaydı oluşturulur. Satış işleminde Personel alanında personel prim anlaşmasına dahil edilmiş olan carinin personeli seçilir. Aşağıdaki görselde personel prim anlaşmasında Anlaşma Bilgileri sekmesinde seçilen carinin personeli seçilir. Sistemde personel carisinin firma personeli ile eşleştirilmiş olması gerekir. 
|
1. İŞLEMLER modülünde Toplu İşlemler menüsünde Personel Prim İşlem Listesi penceresi açılır.
Cari Ünvanı (1) seçilir. Kaydet (4) butonuna tıklanır. Burada seçilen carinin prim anlaşmasının Anlaşma Bilgileri sekmesinde seçilen cari ünvanı olması gerekir. Aksi taktirde anlaşma alanına sistem tarafından anlaşma bilgisi getirilmez.
Anlaşma (2) seçilir. Eğer prim anlaşma kaydında cari ünvanı (1) seçilmemiş ise burada anlaşma sistem tarafından getirilmez!
Tarih aralığı (3) girilir. Prim hesabında kullanılacak olan satış kayıtları için tarih aralığı girilir. Örneğin aylık olarak hesaplama yapılıyor ise bir aylık zaman aralığı için tarih seçilir. Seçilen tarih aralığındaki satış kayıtlarının tutarlarından prim hesaplanır.
Kaydet (4) butonuna tıklanır.
Oturum sekmesinde 
butonuna (5) tıklanarak satırda hesaplanacak olan prim işlemine ait açıklama (6) girilir.
Hesapla (7) butonuna tıklanır. Satırda sistem tarafından hesaplama sonucuna ait kayıt (8) oluşturulur.
Hepsini Aktifleştir (9) butonuna tıklanarak kayıt durumu Onaylandı yapılır.
2. Prim işlemine bağlı olarak sistem tarafından alış kaydı oluşturulur. İŞLEMLER modülündeki Cari İşlemleri penceresinde cari seçilerek (Satış personeli-1) (1) alış kaydı listelenir (2).
Alış kaydına çift tıklanarak açıldığı zaman sistemde açılmış olan prim stok kartı kullanılarak kayıdın oluşturulmuş olduğu görülür.
Tutar ise personel prim anlaşmasına göre hesaplanmıştır.
Muhasebe butonuna tıklanarak (1) alış kaydı muhasebeleştirilir.
Muhasebe modelinde tanımlı olan Alışlar için "153" lü hesaba satır tutarının stok tipinden yazılacağı bilgisinin tanımlanmış olması gerekir. Aksi taktirde Mahsup Fişindeki 153.... lü hesap satır kaydı oluşmaz.
Muhasebe modelindeki hesap format tanımı için tıklayınız.
TANIMLAR modülündeki Muhasebe Tanımları menüsündeki Muhasebe Model Tanımları işlem penceresinde Alışlar modeli açılır. Detay Bilgileri sekmesinde öncelikle aktif olarak kullanılan Hesap Planı tıklanarak (1) 153 hesabı seçilip (2) format bağlantısı satırında (3) Muhasebe Modeli olarak Alışlar ve Format adı olarak CARİ (TİP.SIRANUMARASI) seçilebilir. Formatın detayını (4) hesap kodu formatı ve hesap adı formatı seçilir. {CT} yani cari tipi yazılır. 
|
