Tevkifatlı işlem öncesinde aşağıdaki ayarlar yapılır.
ÖN İŞLEMLER 1.Stok tipi ve kartı açılır. 2.Tevkifat tanımlama işlemi yapılır. 3.Oluşturulan ilgili stok-cari tipine ve kartına muhasebe kodu bileşeni tanımlanır. 4.Fason hizmet alış muhasebe modeli kontrol edilir. |
İŞLEMLER modülündeki Alış İşlemleri menüsünden Fason Hizmet Alış işlem penceresi açılır.
1.Açılan pencerede öncelikle cari ünvanı alanında 
butonuna tıklanılarak cari (1) seçilir.
2.
butonuna (2) tıklanarak satırda kayıt oluşturulur (3). Stok Adı seçilir. Birim Fiyat alanına hizmet fiyatı yazılır. VergiUygSeti alanından tanımlanan ilgili tevkifat (4) seçilir.
3.Satırdaki kayıt seçili iken alttaki İşlem Detayı bölümündeki Ek Bilgiler sekmesinde Vergi Grubu alanında Tevkifat (5) seçilir. Eğer tevkifat seçilmez ise muhasebeleştirme işlemi sonucunda oluşan mahsup fişindeki tevkifat satırı oluşmaz.
4.Kayıt Onaylandı (6) durumuna getirilir. Muhasebe butonunun kırılımından Muhasene Ön İzleme' ye (7) tıklanır.
4.Muhasebe Ön İzleme penceresinde Tevkifatlı Mamul-5 = 200 TL olarak görülür. %20 KDV'si 40 TL iptal edilerek tevkifatlı orandan ödenecek vergi 7/10 olduğu için 40 TL*(7/10)= 28 TL olacaktır. Toplam Mamul Carinin alacağı ise 200+(200*(3/10))= 212 TL dir.
5.Alış işlem penceresinde Muhasebe butonuna tıklanır.
6.Muhasebeleştirme işlemi sonucunda Mahsup fişi açılır. Tevkifatlı Mamul-5 = 200 TL olarak görülür. %20 KDV'si 40 TL iptal edilerek tevkifatlı orandan ödenecek vergi 7/10 olduğu için 40 TL*(7/10)= 28 TL olacaktır. Toplam Mamul Carinin alacağı ise 200+(200*(3/10))= 212 TL dir.
