Hatanın oluştuğu işlem penceresi İŞLEMLER> Satış İşlemleri > Satış
Hatanın oluşma şekli
1.E-fatura ile ilgili ayarlar yapıldıktan sonra satış(1) kaydı oluşturulur. Kayıt Onaylandı(2) durumuna getirilir.
2.Pencerenin sol tarafındaki Muhasebe / Resmi İşlemler(3) menüsünden E-Fatura Oluştur(4) butonuna tıklanılır.
Hata mesajının görüntüsü
Hatanın çözümü
Hata mesajında hata açıklaması bölümünde "Uluslararası birim kodu boş olamaz." olarak belirtilmiştir.
1.TANIMLAR> Stok / Lojistik Tanımları> Stok Birimi Tanımları penceresi açılır.
2.Açılan pencerede satış işlemi içerisinde kullanılan birime (örneğin adet) çift tıklanılır.
3.Açılan pencerede Genel Bilgiler(1) sekmesindeki Uluslararası kodu(2) alanına ilgili kod yazılır. 
butonuna tıklanılır.
İlgili birimin uluslararası kodu bilinmiyorsa web üzerinden Uluslararası Birim Kodları başlığında aratılarak ilgili birim kodu yukarıda belirtilen alana yazılır.
