1.Limitin Tanımlanması
Oluşturulacak irsaliyenin bağlı olduğu faturanın tarih kontrolü sistem tarafından yapılarak süre aşılmışsa hata verebilmesi için aşağıdaki 2 ayar yapılır.
1.Stok Çıkışı işlem kodu penceresinden Belge tarih limiti belirlenir.
2.Elektronik Belge Profil Tanımları penceresinden ise Belge tarih kontrolü yapılsın seçeneği seçilir.
Fatura oluşturulurken kontrol sağlanabilmesi için ise Satış işlem kodu penceresinden Belge tarih limiti belirlenmelidir. Elektronik Belge Profil Tanımları penceresinde de yine Belge tarih kontrolü yapılsın seçeneği seçilir. Aşağıdaki limit tanımlaması irsaliye oluşturulurken kontrol sağlanması durumuna göre anlatılmıştır.
1.1. Belge Tarih Limiti Belirleme
TANIMLAR modülü altındaki Yapılandırma Tanımları menüsünde İşlem Kodu Tanımları penceresi açılır.
1.Açılan pencerede İşlem Adı (1) alanına ilgili işlem yazılır ve enter tuşuna basılır. İlgili (2) işleme çift tıklanılır.
2.Nokta Bağlantısı (1) sekmesine tıklanılır. Genel Özellikler (2) sekmesindeki Belge tarih limiti (3) alanına irsaliye tarihi fatura tarihi üzerinden en fazla kaç gün (4) sonra olacaksa yazılır. 
butonuna (5) tıklanarak işlem tamamlanır.
1.2. Belge Tarih Kontrolü Yapılsın Seçeneğini Aktif Etme
TANIMLAR modülü altındaki Firma Tanımları menüsünde Elektronik Belge Profil Tanımları penceresi açılır.
1.Açılan pencerede ilgili profile çift tıklanılır.
2.Genel Bilgiler (1) sekmesinde yer alan Belge Tanımları bölümündeki Belge tarih kontrolü yapılsın (2) seçeneği aktif edilir. 
butonuna (3) tıklanılır.
2.İşlemin Yapılması
Aşağıda yapılan işlemde öncelikle bir satış işlemi yapılarak fatura oluşturulur. Satış işleminin stok çıkışı yapılarak irsaliye oluştur butonuna tıklanılır. Eğer belirlenen tarih limiti aşılıyorsa sistem hata verir.
Fatura oluşturulurken kontrol sağlanabilmesi için ise öncelikle bir stok çıkışı işlemi yapılarak irsaliye oluşturulur. Çıkış işlemi satış işlemine bağlanılarak fatura oluştur butonuna tıklanılır. Yine belirlenen tarih limiti aşılıyorsa sistem hata verir.
İŞLEMLER modülü altındaki Satış İşlemleri menüsünde Satış penceresi açılır.
1.Açılan pencerede öncelikle cari unvanı alanında 
butonuna tıklanılarak cari (1) seçilir.
2. 
butonuna tıklanılarak (2) stok adı seçilir. Miktar alanına stok sayısı yazılır. Stok için belirlenen Birim Fiyat bilgisi girilir. VergiUygSeti alanından KDV oranı seçilir. Kayıt Onaylandı (3) durumuna getirilir.
3.Pencerenin sol tarafındaki Muhasebe / Resmi İşlemler (4) menüsünden E-Fatura Oluştur (5) butonuna tıklanılır.
4.Açılan E-Belge Görüntüleyici penceresinde oluşan fatura Kaydet butonuna tıklanılarak Netsim E-Fatura Uygulamasında Gönderilecek Fatura penceresine eklenir.
5.Pencerenin sol tarafındaki Sonraki İşlem Oluştur (1) menüsünden Stok Çıkışı Oluştur (2) butonuna tıklanılır.
6.Açılan pencerede Çıkış stok yeri (1) seçilir. butonuna tıklanılır.
7.Stok çıkış kaydının alt kısmında İşlem Detayları bölümündeki Sevk Bilgisi (2) sekmesine tıklanır. Nakliyeci firma (3) alanından seçim yapılır. Satırdaki kayıt Onaylandı (4) durumuna getirilir. Kayıt Onaylandı (5) durumuna getirilir.
Sevk Bilgisi sekmesindeki Araç şoförü ya da Nakliyeci firma alanlarının birinden seçim yapılması zorunludur.
8.Pencerenin sol tarafındaki Muhasebe / Resmi İşlemler (6) menüsünden E-İrsaliye Oluştur (7) butonuna tıklanılır.
9.Sistem tarafından limit hata penceresi açılır. Tamam butonuna tıklanılarak hata penceresinden çıkılır. İrsaliye işlem tarihi fatura tarihi ile arasında belirlenen limiti aşmayacak bir tarihe alınarak hata giderilir ve irsaliye oluşturulur.
